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2021年永州市政府預(yù)算公開目錄

關(guān)于永州市2020年預(yù)算執(zhí)行情況與2021年市本級預(yù)算草案的報告

——2021年1月12日在永州市第五屆人民代表大會第六次會議上

市財政局局長  胡勇剛

各位代表：

受市人民政府委托，現(xiàn)提出2020年全市預(yù)算執(zhí)行情況與2021年市本級預(yù)算草案，請予審查，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、2020年全市預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，面對防疫、發(fā)展、改革、穩(wěn)定多重壓力，全市堅決貫徹落實中央和省、市決策部署，沉著應(yīng)對大戰(zhàn)大考，堅定不移落實更加積極有為的財政政策，全力支持做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?wù)，全市財政運行總體平穩(wěn)。

（一）全市預(yù)算收支執(zhí)行情況

全市一般公共預(yù)算地方收入完成128.79億元，為奮斗目標(biāo)的98.3%，比上年實際完成數(shù)增長2.8%，實現(xiàn)了全年增幅在全省相對靠前的預(yù)期目標(biāo)。全市一般公共預(yù)算支出501.81億元，增長0.97%。全市各級財政均可實現(xiàn)收支平衡。

1.收入預(yù)算執(zhí)行情況：收入規(guī)模方面，通過開源挖潛、精準(zhǔn)服務(wù)、綜合治稅等，全市實現(xiàn)一般公共預(yù)算總收入188.62億元，全口徑稅收147.83億元，地方一般公共預(yù)算收入128.79億元，地方稅收88.0億元，其中，地方收入總量在全省市州排名第七位。收入增幅方面，受減稅降費、新冠疫情、經(jīng)濟下行等因素疊加影響，全市地方收入曾一度持續(xù)下滑，二季度末出現(xiàn)最低累計增幅（-11.8%），市委、市政府及時果斷采取了一系列促增長、育財源、強征管措施，推動收入企穩(wěn)回升，至10月末扭負(fù)為正（0.6%）并穩(wěn)定上升，全年地方收入實現(xiàn)增長2.8%，增幅高于全省平均水平2.75個百分點，在全省市州排名第五位。收入質(zhì)量方面，利用“窗口期”進(jìn)一步做實收入，地方非稅占比為31.67%，同比下降0.31個百分點，收入質(zhì)量成果得到了有效鞏固，穩(wěn)居全省市州第六名排位。收入結(jié)構(gòu)方面，全市地方稅收增長3.28%，高于全省平均3.47個百分點，其中，增值稅19.55億元，下降19.08%；企業(yè)所得稅5.54億元，增長18.17%；個人所得稅1.72億元，增長4.18%；其余稅種中，契稅、耕地占用稅、土地增值稅有所增長，分別完成20.13億元、10.84億元、16.09億元，增長29.35%、11.44 %、8.23%。減稅降費方面，不折不扣落實中央出臺的7批28項措施和省、市應(yīng)對疫情“干貨”政策，做到應(yīng)減盡減、應(yīng)降盡降，去年全市已累計新增減稅降費15.67億元，其中新增減稅為5.03億元，新增降費為10.64億元。

2.支出預(yù)算執(zhí)行情況：全市堅決落實過“緊日子”要求，管好用活中央和省特殊政策資金，進(jìn)一步盤活存量資金，加強全口徑預(yù)算統(tǒng)籌，大力壓減一般性支出，切實兜牢基層“三?！钡拙€，堅定落實“六保”任務(wù)，有效發(fā)揮債券資金投資拉動作用，有力防范政府債務(wù)風(fēng)險，全力保障脫貧攻堅、全面建成小康社會、疫情防控等重點領(lǐng)域支出。全市民生支出達(dá)到388.53億元，占一般公共預(yù)算支出的77.4%；國庫庫款保障系數(shù)全年穩(wěn)定在0.5左右，始終處于合理區(qū)間。

（二）市本級預(yù)算收支執(zhí)行情況

1.一般公共預(yù)算

市本級地方一般公共預(yù)算收入完成23.11億元，完成年初預(yù)算的106.3%，同口徑下降10.78%。其中：地方稅收14.44億元，下降3.61%；非稅收入8.67億元，下降20.62%。

市本級一般公共預(yù)算支出54.77億元，為支出預(yù)算的93.2%，同比下降14.67%。分科目看，一般公共服務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)支出分別下降2.2 %、20.9%，市直部門預(yù)算單位“三公”經(jīng)費支出前三個季度同比下降26%。同時，疫情防控、脫貧攻堅、“三?！钡戎攸c領(lǐng)域支出得到有力保障，節(jié)能環(huán)保、科技、衛(wèi)生健康各項支出分別增長39.7%、20.9%、9.6%。

上級補助、上解支出等財政結(jié)算對賬工作尚未完成，但初步預(yù)計，市本級可實現(xiàn)收支平衡。

2.政府性基金預(yù)算。市本級政府性基金收入完成51.31億元，為年初預(yù)算的74.8%，同比增長40.3%，其中：國有土地使用權(quán)出讓金收入完成50.19億元，同比增長43.5%。加上上級補助2.75億元（含抗疫特別國債2.36億元），專項債務(wù)收入21.67億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2.59億元，政府性基金總收入為78.32億元。政府性基金支出72.38億元，加調(diào)出資金3.88億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年2.06億元，政府性基金總支出78.32億元，實現(xiàn)收支平衡。結(jié)轉(zhuǎn)下年2.06億元，主要是債券資金項目根據(jù)進(jìn)度暫未撥付使用。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。市本級國有資本經(jīng)營收入完成21萬元，支出完成21萬元，實現(xiàn)收支平衡。

4.社會保險基金預(yù)算。市本級社會保險基金收入預(yù)計完成63億元，基金支出預(yù)計完成62.4億元。基金當(dāng)年結(jié)余0.6億元，累計結(jié)余54.6億元。需要特別說明的是，我市基本醫(yī)療保險基金市級統(tǒng)籌改革在年中到位，市級基本醫(yī)療保險基金相應(yīng)新增了“縣區(qū)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金”和“縣區(qū)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金”，由于年初市本級社?；痤A(yù)算未納入，造成執(zhí)行數(shù)異動較大。

上述“四本”預(yù)算的收支數(shù)均為快報統(tǒng)計數(shù)，在完成決算審查匯總并與省財政結(jié)算后將會有一些變化，屆時我們再向市人大常委會報告。

（三）全市政府債務(wù)情況

省核定我市2020年政府債務(wù)總限額522.66億元，其中新增債務(wù)限額98.3億元（新增債券限額95.23億元，外貸限額3.07億元）。根據(jù)上述限額，全年新增政府債券轉(zhuǎn)貸收入94.2億元（含一般債券14.87億元、專項債券79.33億元）、外債0.07億元以及再融資債券43.95億元。其中：新增政府債券轉(zhuǎn)貸收入和外債市本級（含管理區(qū)、永州經(jīng)開區(qū)）為33.27億元、縣區(qū)為61億元。截至2020年底，全市地方政府債務(wù)余額511.34億元，控制在上級核定的債務(wù)限額以內(nèi)。

二、“十三五”全市財政改革發(fā)展重點工作回顧

過去的五年，我們堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實中央、省委省政府和市委市政府的決策部署，主動適應(yīng)新常態(tài)、積極應(yīng)對新挑戰(zhàn)、有效化解新矛盾，聚財、管財、用財、理財水平不斷提高，更好服務(wù)和有力保障了全市發(fā)展改革穩(wěn)定大局。

（一）堅持量質(zhì)并重增實力。堅持“以產(chǎn)業(yè)比實力、以項目論英雄”培植涵養(yǎng)財源，完善稅收共治，挖掘征管潛力，不斷增厚財政家底。在實施大規(guī)模減稅降費政策情況下，全市財政總收入由“十二五”末的131.14億元增至“十三五”末188.62億元，增長了1.44倍；地方收入由“十二五”末的92.48億元，依次增至“十三五”期間的102.6億、110億、118.1億、125.27億、128.79億，年均增長6.8%，與地區(qū)生產(chǎn)總值增速相匹配。與此同時，全市一般公共預(yù)算支出由“十二五”末的353.23億元增至501.81億元，五年間增加了148.58億元，年均增長7.5%；2020年全市一般公共預(yù)算支出，加上政府性基金、國有資本經(jīng)營“三本預(yù)算”總支出接近600億元。認(rèn)真落實省委省政府提高財政收入質(zhì)量要求，鞏固收入質(zhì)量成果，嚴(yán)防收入虛增空轉(zhuǎn)，至2020年底，全市全口徑稅收占財政總收入比重達(dá)到78.38%，比“十二五”末增長7個百分點；非稅收入占地方收入比重則下降8.53個百分點，收入質(zhì)量得到明顯提升。

（二）保障改善民生盡全力。五年來，始終以加強普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)為重點，盡力而為、量力而行，穩(wěn)步提高基本民生保障水平，努力以政府的緊日子幫助百姓過好日子。全市民生支出總量達(dá)到1798.04億元，占一般公共預(yù)算支出總量的78.5%。其中，教育、衛(wèi)生健康、農(nóng)林水、社保和就業(yè)四項大額支出，五年來分別增長了52.7%、46.0%、36.8%、30.9%。全力支持打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，“六覆蓋”目標(biāo)任務(wù)全面實現(xiàn)，確保永州人民小康路上一個都不掉隊。支持抓好重點群體就業(yè)工作，把穩(wěn)就業(yè)作為重中之重，落實穩(wěn)崗補貼、技能提升補貼、社保降費等援企穩(wěn)崗政策；加大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息支持力度，全力支持創(chuàng)業(yè)就業(yè)和復(fù)工復(fù)產(chǎn)，對農(nóng)民工回鄉(xiāng)首次創(chuàng)業(yè)給予獎補支持；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、醫(yī)保、基本公共衛(wèi)生服務(wù)等標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)提高，企業(yè)退休人員養(yǎng)老金“十六連調(diào)”，職工工資津補貼提標(biāo)保障到位，城鄉(xiāng)居民人均可支配收入比2015年增長五成以上；立足多元化解決學(xué)位建設(shè)資金問題，義務(wù)教育大班額全部清零，公辦幼兒園學(xué)位大幅增加，一批芙蓉學(xué)校新開工建設(shè)；支持文化事業(yè)發(fā)展，推動做好文旅融合文章；推動生態(tài)質(zhì)量持續(xù)改善，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)進(jìn)展順利；按照“兩個確?！币笕χС中鹿诟腥疽咔榉揽兀I措相關(guān)防控資金5.86億元；支持深入推進(jìn)文明創(chuàng)建，大力提升城市品質(zhì)，穩(wěn)步提升城鎮(zhèn)化水平。

（三）服務(wù)中心大局展活力。創(chuàng)新財政支出方式保市場主體。完善財源建設(shè)支持體系，推進(jìn)財源企業(yè)庫和“助保貸”平臺建設(shè)；整合用好產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，努力爭取上級財政園區(qū)新增公共基礎(chǔ)設(shè)施投資項目融資貼息，集中投向財源產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)；完善政府性融資擔(dān)保和再擔(dān)保體系，推動解決中小微企業(yè)融資難題；落實湘江紙業(yè)關(guān)閉搬遷等供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，大力支持長豐獵豹汽車技改升級和紓困發(fā)展；推廣運用合規(guī)的PPP模式，完善政府購買服務(wù)制度；籌措資金加強海關(guān)、出入境檢驗檢疫通關(guān)平臺建設(shè)，助力發(fā)展外向型經(jīng)濟。快速落實中央直達(dá)資金，確保抗疫特別國債10億元直接惠企利民。減稅降費持續(xù)釋放減負(fù)紅利。著力推進(jìn)營改增、個人所得稅改革、社保降費等系列減稅降費政策落實落地，在地方事權(quán)內(nèi)實施減租降息等措施，讓利于民、惠企于需，對沖企業(yè)經(jīng)營困難，激發(fā)市場活力。去年前11個月，全市新增市場主體增長10%，民間投資增長4.8%，工業(yè)技改投資增長17.8%?？v深推進(jìn)財稅體制改革，健全全口徑預(yù)算管理，推進(jìn)預(yù)決算公開、“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”和財政資金統(tǒng)籌使用，實施預(yù)算績效管理，強化預(yù)算剛性約束，調(diào)整優(yōu)化市區(qū)財政體制，大力清理財政暫付款，提高庫款保障水平，完善國有金融出資人職責(zé)和國資報告機制，取消城建稅等收入?？顚Ｓ玫囊?guī)定。全市財政治理水平不斷提升，連續(xù)三年獲得省政府真抓實干激勵表揚。

（四）防控債務(wù)風(fēng)險有定力。推動“清底數(shù)、控增量、化存量、防風(fēng)險、推轉(zhuǎn)型、開前門”，嚴(yán)控風(fēng)險隱患，違規(guī)舉債得到有效遏制，全市政府債務(wù)風(fēng)險逐年緩釋。組織開展了三輪清理甄別，摸清全市全口徑債務(wù)底數(shù)。落實政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理要求，開展政府投資項目“停、緩、調(diào)、撤”，嚴(yán)禁以PPP、政府購買服務(wù)等名義違規(guī)新增隱性債務(wù)，組織編制隱性債務(wù)化解方案，連年超額完成向中央備案的化債任務(wù)。推動降息展期等債務(wù)風(fēng)險緩釋措施落實，著力化解高額高息債務(wù)和剛兌產(chǎn)品債務(wù)風(fēng)險。按期完成平臺清理整合任務(wù)，嚴(yán)格落實平臺公司融資負(fù)面清單和轉(zhuǎn)型指南，合規(guī)向平臺公司注入資金資產(chǎn)資源，推動“公司轉(zhuǎn)型、債務(wù)轉(zhuǎn)化”。2015年新預(yù)算法實施以來，全市累計發(fā)行置換債券266.28億元和再融資債券108.18億元；2018年8月以來全市新增政府專項債券125.624億元，推動建設(shè)了一批效益比較明顯、群眾期盼、遲早要干的項目，僅2020年發(fā)行的77個專項債項目，直接帶動項目投資300億元。

各位代表，全市財政工作雖然取得了一定成績，但我們清醒地認(rèn)識到，我市財政運行面臨著一些問題和挑戰(zhàn)，人均可用財力遠(yuǎn)低于全省平均水平，穩(wěn)增長和提高發(fā)展質(zhì)量的任務(wù)很重，同時，財源結(jié)構(gòu)依然欠優(yōu)，收入增長后勁不足；減收增支雙向擠壓，支出保障壓力極大；財政監(jiān)管仍較薄弱，資金績效有待加強；平臺公司轉(zhuǎn)型遲緩，債務(wù)風(fēng)險壓力加大，等等。對這些問題，我們將高度重視，主動作為，積極應(yīng)對，也懇請各位代表委員一如既往給予支持和指導(dǎo)。

三、2021年市本級財政預(yù)算草案

2021年是我國現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中具有特殊重要性的一年。根據(jù)中央和省、市的有關(guān)要求，結(jié)合財政收支形勢，2021年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認(rèn)真落實市委經(jīng)濟工作會議部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入踐行新發(fā)展理念，圍繞“三高四新”戰(zhàn)略實施、“三區(qū)兩城”建設(shè)和“一核兩軸三圈”構(gòu)建，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)，精準(zhǔn)有效落實積極的財政政策，嚴(yán)守政府性債務(wù)風(fēng)險底線，推動全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展，為“十四五”開好局起好步提供堅實支撐。

遵循上述指導(dǎo)思想，強化運用零基預(yù)算理念編制2021年預(yù)算，堅持開源挖潛與節(jié)支增效同步，以收定支、量入為出，盡力而為、量力而行。收入方面，堅持一手抓培植財源、依法征管、盤活資產(chǎn)、強化統(tǒng)籌，穩(wěn)定財政收入，提高收入質(zhì)量；一手抓精準(zhǔn)落實減稅降費政策，該減的減到位，該收的收到位。支出方面，合理安排支出總盤子，全面落實黨政機關(guān)要堅持過緊日子的要求，強化預(yù)算約束和績效管理，做到保障民生應(yīng)保盡保、政府支出能省則省、能壓則壓。

（一）全市財政預(yù)算。按照省里口徑，全市地方一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)為135億元,一般公共預(yù)算支出預(yù)期目標(biāo)為527億元，均比2020年完成數(shù)增長5%。

（二）市本級財政預(yù)算

1.一般公共預(yù)算

收入方面。2021年市本級地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成24.04億元，較2020年完成數(shù)23.11億元，增加0.93億元，增長4.05%。其中：地方稅收15.02億元，較2020年完成數(shù)14.44億元，增加0.58億元，增長4.07%；非稅收入9.02億元，較2020年完成數(shù)8.67億元，增加0.35億元，增長4.01%。

支出方面。市本級一般公共預(yù)算支出55.97億元，比上年減少2.79億元，下降4.75%。主要是全面落實黨政機關(guān)要堅持過緊日子的要求，進(jìn)一步壓減一般性支出，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。分科目安排情況：

（1）一般公共服務(wù)支出7.48億元；（2）公共安全支出5.4億元；（3）教育支出6.01億元；（4）科學(xué)技術(shù)支出0.81億元；（5）文化旅游體育與傳媒支出2.02億元；（6）社會保障和就業(yè)支出10.44億元；（7）衛(wèi)生健康支出2.82億元；（8）節(jié)能環(huán)保支出2.66億元；（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2.96億元；（10）農(nóng)林水支出1.95億元；（11）交通運輸支出0.68億元；（12）資源勘探工業(yè)信息支出1.38億元；（13）商業(yè)服務(wù)業(yè)支出0.06億元；（14）自然資源海洋氣象支出1.2億元；（15）住房保障支出2.82億元；（16）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.34億元；（17）預(yù)備費0.6億元；（18）債務(wù)付息支出2.17億元；（19）其他支出4.17億元。

平衡情況。市本級收入總計58.19億元，其中：地方收入24.04億元，上級補助收入18.65億元（返還性收入2.53億元，一般性轉(zhuǎn)移支付15.23億元，提前下達(dá)的專項轉(zhuǎn)移支付0.89億元），新增一般債券資金2億元，調(diào)入資金13.5億元。支出合計58.19億元，其中：一般公共預(yù)算支出55.97億元，上解支出2.22億元。收支相抵，實現(xiàn)平衡。

2.政府性基金預(yù)算。包括國有土地使用權(quán)出讓金、污水處理費、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費、專項債券利息四項基金。本年基金收入預(yù)計完成67.96億元，其中：國有土地使用權(quán)出讓金66.04億元、污水處理費0.23億元、基礎(chǔ)設(shè)施配套費0.6億元、專項債券利息1.09億元。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.28億元（城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費0.28億元）。基金收入總計68.24億元。本年基金支出預(yù)計54.74億元，其中：國有土地使用權(quán)出讓金50.73億元、污水處理費0.23億元、基礎(chǔ)設(shè)施配套費0.89億元、債務(wù)付息2.89億元。調(diào)出資金13.5億元?；鹬С隹傆?8.24億元。預(yù)算收支平衡。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。市本級國有資本經(jīng)營收入預(yù)計完成826萬元，其中：利潤收入26萬元，股利、股息收入800萬元。支出安排826萬元，其中：費用性支出826萬元。預(yù)算收支平衡。

4.社會保險基金預(yù)算。本年基金收入預(yù)計完成67.08億元，支出64.3億元，滾存結(jié)余57.39億元。分險種來看，機關(guān)基本養(yǎng)老保險收入4.15億元，支出4.11億元，滾存結(jié)余1.08億元；失業(yè)保險0.31億元，支出0.31億元，滾存結(jié)余1.15億元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險（含生育保險）14.83億元，支出14.19億元，滾存結(jié)余27.79億元；工傷保險3億元，支出2.86億元，滾存結(jié)余4.23億元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險（新增實行市級統(tǒng)籌險種）44.78億元，支出42.82億元，滾存結(jié)余23.14億元。

（三）市級主要支出政策

推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展方面。完善財政支持普惠金融發(fā)展政策，支持市場主體紓困發(fā)展；圍繞產(chǎn)業(yè)鏈部署資金鏈，組建市場主體運作的市級產(chǎn)業(yè)基金，疊加專項資金，引導(dǎo)撬動支持建設(shè)“5個10”工程、工業(yè)“培優(yōu)倍增”計劃和園區(qū)提質(zhì)等重大產(chǎn)業(yè)平臺，打造“六大制造產(chǎn)業(yè)集群”，加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟；把科技作為財政支出重點領(lǐng)域，支持深化科研管理體制改革，加大企業(yè)研發(fā)獎補力度，支持抓好職業(yè)技能培訓(xùn)、科創(chuàng)人才和團(tuán)隊引進(jìn)、科技創(chuàng)新平臺建設(shè)等重點工作，推動培育一批專精特新“小巨人”企業(yè)；支持實施“五大開放行動”，厚植我市“三區(qū)兩城”開放發(fā)展新動能；發(fā)揮中央基建投資、地方政府專項債券等作用，擴投資、促消費，支持統(tǒng)籌推進(jìn)傳統(tǒng)和新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，服務(wù)保障我市“六網(wǎng)”重大項目建設(shè)，加快建立“畝均效益”評價及運用機制，整合“135”工程升級版等政策資金招引重大產(chǎn)業(yè)項目，推動政府采購政策與產(chǎn)業(yè)政策結(jié)合吸引外來投資。有效增加中低收入群體收入，加快培育消費新增長點。

推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化方面。支持耕地質(zhì)量建設(shè)，穩(wěn)步擴大水稻作物保險覆蓋面，用好用足耕地地力保護(hù)補貼、適度規(guī)模經(jīng)營補助和糧食生產(chǎn)獎勵等資金，促進(jìn)糧食生產(chǎn)科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化，保障糧食安全和主要農(nóng)副產(chǎn)品有效供給，健全糧農(nóng)多元增收長效機制；發(fā)展精細(xì)農(nóng)業(yè)，支持“兩茶一柑一菜一藥”產(chǎn)業(yè)，支持市農(nóng)科園創(chuàng)建國家農(nóng)業(yè)高科技園區(qū)；引導(dǎo)金融服務(wù)“三農(nóng)”發(fā)展，深化財政支持農(nóng)村金融和投融資體制改革創(chuàng)新，充分發(fā)揮農(nóng)信擔(dān)保體系作用，緩解“三農(nóng)”主體融資難、融資貴問題；實施全面脫貧與鄉(xiāng)村振興有效銜接的財政措施，重點支持扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展，繼續(xù)做好消費扶貧，完善“防返貧”保險政策。

加強生態(tài)文明建設(shè)方面。統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)基建和污染防治類專項資金，支持湘江保護(hù)和治理第三個“三年行動計劃”，加快推進(jìn)瀟水湘江流域生態(tài)治理、零陵錳礦等礦山修復(fù)、宋家洲綜合保護(hù)開發(fā)、城區(qū)污水管網(wǎng)、垃圾分類等環(huán)境整治項目，創(chuàng)建國家生態(tài)文明建設(shè)示范市。落實財政生態(tài)補償獎懲政策，繼續(xù)支持打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，妥善做好湘江永州段治岸治污治漁工作，服務(wù)保障綠色均衡發(fā)展。

改善民生方面。落實就業(yè)優(yōu)先政策，加力做好創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作，強化資金保障與政策協(xié)同，著力穩(wěn)定高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、退役軍人等重點群體就業(yè)；落實減稅降費和援企穩(wěn)崗政策，鼓勵企業(yè)吸納就業(yè)；加大職業(yè)技能培訓(xùn)力度，推進(jìn)轉(zhuǎn)崗轉(zhuǎn)產(chǎn)就業(yè)。支持抓好城區(qū)學(xué)位、醫(yī)院床位、城市停車位等民生實事，保障公共文體場館免費開放及正常運轉(zhuǎn)，推動學(xué)前教育提質(zhì)擴面，全面落實城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費保障機制,完善高中教育經(jīng)費投入機制，推動高等教育內(nèi)涵式發(fā)展，進(jìn)一步落實學(xué)生資助政策。持續(xù)推進(jìn)“四醫(yī)聯(lián)動”改革，做實統(tǒng)收統(tǒng)支的基本醫(yī)保市級統(tǒng)籌；完善大病保險和醫(yī)療救助政策，健全社會救助體系；改革完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系，啟動院前醫(yī)療急救服務(wù)能力提升項目；支持積極應(yīng)對人口老齡化；加快完善常態(tài)化疫情監(jiān)測預(yù)警及應(yīng)急處置機制；支持推進(jìn)文明創(chuàng)建“六大提質(zhì)”行動，支持推進(jìn)城區(qū)棚改、城鎮(zhèn)舊改，有序兌現(xiàn)農(nóng)民進(jìn)城購房補貼，規(guī)范發(fā)展長租房市場；支持基層加快發(fā)展，加大鄉(xiāng)村便民服務(wù)中心及“六小”設(shè)施建設(shè)力度，支持農(nóng)村新改建公路、通自來水和電網(wǎng)改造。

守牢安全發(fā)展底線方面。嚴(yán)格政府債務(wù)預(yù)算管理，足額安排市本級政府債務(wù)還本付息支出。有序推進(jìn)高風(fēng)險金融機構(gòu)處置。保障人民生命安全，支持打造更高水平的法治永州、平安永州，推進(jìn)信訪積案化解攻堅、“永警利劍”、掃黑除惡行動和市域社會治理現(xiàn)代化試點，加快推進(jìn)“雪亮工程”建設(shè)。支持加強洪澇、旱災(zāi)等災(zāi)害防御，支持提高應(yīng)急管理、搶險救援和防災(zāi)減災(zāi)能力。

四、完成2021年財政預(yù)算的主要措施

2021年財政運行面對新形勢、新機遇、新要求，我們將自覺承擔(dān)起黨和人民賦予的歷史使命，認(rèn)真履職盡責(zé)，為全面開啟永州“十四五”高質(zhì)量發(fā)展新征程作出積極貢獻(xiàn)，更好地謀劃、實施、推進(jìn)以下工作。

（一）堅持系統(tǒng)觀念，科學(xué)謀劃舉措。加強戰(zhàn)略謀劃，把握崇尚創(chuàng)新、注重協(xié)調(diào)、倡導(dǎo)綠色、厚植開放、推進(jìn)共享，在培植財源上有新路徑，在依法聚財上有新舉措，在節(jié)用裕民上有新作為，在精明理財上有新?lián)?dāng)，努力增加可統(tǒng)籌的財力，不斷增強防控風(fēng)險的能力，扎實挖掘可持續(xù)發(fā)展的潛力。按照“以政領(lǐng)財、財為政行”的要求，統(tǒng)籌整合配置財政資源，使財政政策、資金緊跟市委、市政府決策，大力實施“三高四新”戰(zhàn)略，加快構(gòu)建“一核兩軸三圈”布局，更好服務(wù)全市發(fā)展大局。堅持資金跟著項目走，搶抓新機遇，先謀事再定錢，厘清大事要事，分清輕重緩急，集中財力辦大事。有序推進(jìn)事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革，全面深化預(yù)算管理制度改革，開啟推進(jìn)財政治理體系和治理能力現(xiàn)代化、加快建立現(xiàn)代財稅體制的新征程。

（二）堅持改革創(chuàng)新，做大做強財源。在扭住供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和注重需求側(cè)管理中找準(zhǔn)定位，進(jìn)一步發(fā)揮財政資金的引導(dǎo)和撬動作用，完善政府性融資擔(dān)保體系，推動設(shè)立市本級產(chǎn)業(yè)基金，綜合運用獎補、貸款貼息、擔(dān)保、風(fēng)險補償?shù)日吖ぞ撸e極引導(dǎo)金融資源投入先進(jìn)制造業(yè)等實體經(jīng)濟的重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，助力產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。完善支持招商引資、擴大開放的財稅政策，全方位對接粵港澳大灣區(qū)，大力推進(jìn)先進(jìn)裝備制造等產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，暢通內(nèi)循環(huán)，拓展外循環(huán)。密切關(guān)注中央消費稅等稅制改革，挖掘耕地占用稅增長潛力，爭取改革紅利。啟動實施市本級“三高四新”財源建設(shè)工程，培植涵養(yǎng)優(yōu)質(zhì)稅源，破解“有產(chǎn)無稅”等難題，探索以“稅收洼地”推動數(shù)字經(jīng)濟與實體經(jīng)濟融合發(fā)展，切實提升中心城區(qū)首位度。控制非稅占比，努力提升稅收收入占地方一般公共預(yù)算收入比重。加快推進(jìn)財稅綜合信息平臺建設(shè)，運用大數(shù)據(jù)堵塞稅收征管漏洞。

（三）堅持過緊日子，優(yōu)化支出保障。全面落實過“緊日子”要求，堅守“民生財政”本色，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌財力，實行“三?！眱?yōu)先、“三保障、三壓減”：重點保工資津補貼、到人的民生補貼和債務(wù)付息等剛性支出，保實施“三高四新”戰(zhàn)略、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)文明建設(shè)等重點領(lǐng)域支出，保中央、省和市委、市政府重大決策部署必要支出；持續(xù)壓會議差旅、獎勵、信息化建設(shè)、規(guī)劃編制、機關(guān)維護(hù)等經(jīng)費支出，壓非剛性、非重點、非急需支出，壓支出標(biāo)準(zhǔn)過高、政策設(shè)計不科學(xué)、效果欠佳的項目支出。市本級辦公經(jīng)費安排在去年的基礎(chǔ)上再壓減5%，非稅收入執(zhí)收成本比例再壓減20%。

（四）堅持依法理財，硬化預(yù)算約束。狠抓《中華人民共和國預(yù)算法》及其實施條例貫徹執(zhí)行，進(jìn)一步完善政府預(yù)算體系，加快健全預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，打通政府預(yù)算、資產(chǎn)、債務(wù)管理鏈條，增強財政可持續(xù)性。深化綜合預(yù)算改革，加大存量資金與新增預(yù)算、結(jié)轉(zhuǎn)資金與年度預(yù)算、部門資金與預(yù)算撥款的統(tǒng)籌力度，多渠道籌措資金解決增支需求。嚴(yán)格預(yù)算剛性約束，加強預(yù)算執(zhí)行監(jiān)測，“無預(yù)算不撥付”“無指標(biāo)不支付”，項目資金嚴(yán)格按照進(jìn)度、合同約定和規(guī)定程序撥付，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金嚴(yán)格按照盤活財政存量資金有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，避免資金沉淀或資金等項目。

（五）堅守底線紅線，防控財政風(fēng)險。繼續(xù)加大防風(fēng)險、遏增量、化存量、促轉(zhuǎn)型、謀發(fā)展、強監(jiān)管的力度，奪取防范化解債務(wù)風(fēng)險攻堅戰(zhàn)新勝利。堅持開好前門，依法構(gòu)建管理規(guī)范、責(zé)任清晰、公開透明、風(fēng)險可控的地方政府舉債融資機制，用足用好專項債券資金；堵住后門，強化國有企事業(yè)單位監(jiān)管，不越違規(guī)舉債融資紅線。完善債務(wù)風(fēng)險常態(tài)化監(jiān)控機制，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)風(fēng)險，推動平滑緩釋到期債務(wù)，保證關(guān)注類債務(wù)只減不增，扎實推進(jìn)平臺公司市場化轉(zhuǎn)型。堅持國庫支付優(yōu)先順序，確保不發(fā)生“三?！憋L(fēng)險。加強社?；疬\行管理，織密基金風(fēng)險防控安全網(wǎng)。

（六）堅持效能治理，強化內(nèi)控監(jiān)管。健全財政內(nèi)部控制制度，進(jìn)一步完善預(yù)算管理、資金撥付、會計核算等工作流程，強化投資評審事前控制，以制度堵塞漏洞，以程序提高效率。強化直達(dá)資金監(jiān)管，完善財政監(jiān)督機制，加強民生資金和項目管理，加強對縣鄉(xiāng)財政運行的監(jiān)控檢查,對違反財經(jīng)紀(jì)律的行為“零容忍”，確保財政資金安全。強化單位實有資金管理，建立全口徑部門預(yù)算管理機制，防止部門資金游離于財政監(jiān)管之外。全面實施預(yù)算績效管理，切實加強績效目標(biāo)管理、績效運行監(jiān)控和結(jié)果運用，建立健全財政審計聯(lián)動機制，將殘疾人就業(yè)與扶貧等5個市級專項績效目標(biāo)提請本次市人代會審查。

征途漫漫，惟有奮斗。新的一年，我們將在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，認(rèn)真落實本次會議決議，進(jìn)一步深化改革、規(guī)范管理，頂壓前行、真抓實干，以優(yōu)異成績向中國共產(chǎn)黨百年華誕獻(xiàn)禮！

名詞解釋

1.一般公共預(yù)算。對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.政府性基金預(yù)算。對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

3.社會保險基金預(yù)算。對社會保險繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預(yù)算。

4.國有資本經(jīng)營預(yù)算。對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。

5.地方收入。即一般公共預(yù)算地方收入，是指“分稅制”體制下實際留存于地方的財政收入。

6.全口徑稅收。指各項稅收之和，包括地方留存稅收和上劃稅收。

7.非稅收入。指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位、社會團(tuán)體以及其他組織，依據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)，履行管理職能、行使國有資產(chǎn)或者國有資源所有權(quán)、提供特定服務(wù)或者以政府名義征收、收取、提取、罰沒、追繳、募集的稅收以外的財政性資金。

8.“三公”經(jīng)費。指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

9.抗疫特別國債。指2020年為應(yīng)對新冠感染疫情影響，由中央財政統(tǒng)一發(fā)行的特殊國債。

10.再融資債券。指為償還部分到期地方政府債券本金而發(fā)行的政府債券。日常工作中也叫“借新還舊債券”。

11.地方政府專項債券。指省、自治區(qū)、直轄市政府(含經(jīng)省級政府批準(zhǔn)自辦債券發(fā)行的計劃單列市政府)為有一定收益的公益性項目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)以公益性項目對應(yīng)的政府性基金或?qū)ｍ検杖脒€本付息的政府債券。

12.地方政府性債務(wù)。指地方政府和所屬機構(gòu)為項目建設(shè)直接借入、拖欠或因提供擔(dān)保、回購等信用支持形成的債務(wù)。

13.“六覆蓋”。指我省為全面建成小康社會，推動義務(wù)教育、社會保障、農(nóng)村飲水安全、基層公共服務(wù)（一門式）、農(nóng)村危房改造、農(nóng)村通組道路等6個全覆蓋。

14.“兩個確?！?。指我國在防控新冠感染疫情期間，確?；颊卟灰蛸M用問題影響就醫(yī)，確保收治醫(yī)院不因支付政策影響救治。

15.PPP (Public-Private-Partnership)。指政府與私人組織之間，為提供某種公共物品和服務(wù)，以特許權(quán)協(xié)議為基礎(chǔ)形成伙伴式合作關(guān)系，通過簽署合同來明確雙方權(quán)利和義務(wù)，以確保合作的順利完成，最終使合作各方達(dá)到比預(yù)期單獨行動更為有利的結(jié)果。

16.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。指各級財政通過安排的具有儲備性質(zhì)的基金，用于彌補預(yù)算執(zhí)行的收支缺口，以及視預(yù)算平衡情況，在安排年初預(yù)算時調(diào)入并安排使用，基金的安排使用接受同級人大及其常委會的監(jiān)督。

17.“六穩(wěn)”。指穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期。

18.“六?！薄?/span>指保居民就業(yè)、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、?；鶎舆\轉(zhuǎn)。

19.基層“三?！薄?/span>指保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆?。

20.“停、緩、調(diào)、撤”。指我省對政府投資項目，采取“停建一批、緩建一批、調(diào)減一批、撤銷一批”方式遏制債務(wù)增量。

21.“三高四新”。指打造國家重要先進(jìn)制造業(yè)、具有核心競爭力的科技創(chuàng)新、內(nèi)陸地區(qū)改革開放的高地，在推動高質(zhì)量發(fā)展上闖出新路子，在構(gòu)建新發(fā)展格局中展現(xiàn)新作為，在推動中部地區(qū)崛起和長江經(jīng)濟帶發(fā)展中彰顯新?lián)?dāng)，奮力譜寫新時代堅持和發(fā)展中國特色社會主義的湖南新篇章。

22.“一核兩軸三圈”。指以零陵、冷水灘中心城區(qū)為核心，著力在市域北部打造以先進(jìn)制造和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)為主的經(jīng)濟發(fā)展軸，在市域南部打造以高加工度工業(yè)和新興工業(yè)為主的經(jīng)濟發(fā)展軸，打造30分鐘“同城圈”、60分鐘“協(xié)同圈”、90分鐘“融入圈”。

23.“三區(qū)兩城”。指加快建設(shè)融入粵港澳大灣區(qū)引領(lǐng)區(qū)、湘南湘西承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)、對接?xùn)|盟開放合作先行區(qū)、國家區(qū)域性綜合交通樞紐城市、文化生態(tài)旅游名城。

24.“5個10工程”。指全市抓好10個重大產(chǎn)業(yè)建設(shè)項目、10個重大科技創(chuàng)新項目、10個重大產(chǎn)品創(chuàng)新項目、引進(jìn)10個500強企業(yè)、10名重點科技創(chuàng)新人才。

25.六大制造產(chǎn)業(yè)集群。指全市著力打造生物醫(yī)藥、電子信息、新材料、農(nóng)產(chǎn)品精深加工、輕紡箱包制鞋、先進(jìn)裝備制造六大制造產(chǎn)業(yè)集群。

26.“五大開放行動”。指全市實施對接大產(chǎn)業(yè)、拓展大合作、構(gòu)筑大通關(guān)、推進(jìn)大招商、優(yōu)化大環(huán)境。

27.“六網(wǎng)”。指路網(wǎng)、水網(wǎng)、電網(wǎng)、氣網(wǎng)、凈網(wǎng)、光網(wǎng)。

28.“四醫(yī)聯(lián)動”改革。指醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥聯(lián)動的醫(yī)療衛(wèi)生綜合體制改革。

29.“六大提質(zhì)”行動。指市容環(huán)境衛(wèi)生、“三小”“五小”行業(yè)、交通秩序、農(nóng)貿(mào)市場、園林綠化、城中村與城鄉(xiāng)結(jié)合部的提質(zhì)。

附件：1.2021年永州市市本級及所轄區(qū)轉(zhuǎn)移支付情況說明（分地區(qū)、分項目）

      2.2020年度地方政府債務(wù)情況說明

  3.2021年永州市本級一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

  4.2020年永州市本級財政扶貧資金安排分配情況與相關(guān)政策

  5.2021年永州市本級預(yù)算公開報表（含24張表格）

  6.2021年永州市本級預(yù)算績效目標(biāo)編制情況說明

  7.2021年永州市本級重大政策和重點項目等績效目標(biāo)