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2023年永州市政府預算公開目錄

關(guān)于永州市2022年預算執(zhí)行情況與2023年市級預算草案的報告

各位代表：

受市人民政府委托，現(xiàn)提出2022年全市預算執(zhí)行情況與2023年市級預算草案，請予審查，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、2022年全市和市級預算執(zhí)行情況

（一）全市預算收支執(zhí)行情況

全市地方一般公共預算收入154.02億元（預計數(shù)，下同），增長7%。完成年初預算的100%。全市一般公共預算支出完成525億元，增長4.8%。全市財政運行保持總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進。

（二）市本級預算收支執(zhí)行情況

1.一般公共預算

市本級地方一般公共預算收入完成26.13億元，完成年初預算（26.13億元）的100%，增長6.16%。其中，地方稅收完成16.53億元，同比增長9.66%；非稅收入完成9.6億元，同比增長0.62%，非稅占比同比下降2.02個百分點。

市本級一般公共預算支出完成55.42億元，為調(diào)整預算數(shù)（58.22億元）的95.2%，比上年實際支出數(shù)51.23億元增長8.18%。目前，市委、市政府確定的重大項目、重要改革、重點民生實事支出保障到位，教育、科技、文體傳媒、社保、衛(wèi)生健康、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、災害防治及應急管理等重點領(lǐng)域支出得到有力保障。

由于年度財政收支尚未完結(jié)及上級補助、上解支出等財政結(jié)算對賬工作尚未啟動，初步預計，市本級可實現(xiàn)收支平衡。

2.政府性基金預算。市本級政府性基金收入完成85.49億元，為調(diào)整預算（94.77億元）的90.2%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入完成82.52億元、為調(diào)整預算（91.42億元）的90.3%，專項債券對應項目專項收入1.97億元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入0.4億元，污水處理費收入0.6億元。上年結(jié)余1.03億元。政府性基金總支出為86.52億元。收支平衡。

3.國有資本經(jīng)營預算。市本級國有資本經(jīng)營收入預計完成36萬元，為年初預算（36萬元）的100%；支出預計完成 36萬元，實現(xiàn)收支平衡。

4.社會保險基金預算。市本級社會保險基金收入預計完成73.295億元（為年初預算72.87億元的100.6%），基金支出預計完成70.445億元（為年初預算70.86億元的99.4%）?；甬斈杲Y(jié)余2.85億元，累計結(jié)余72.19億元。

上述“四本”預算的收支數(shù)均為預計數(shù)，在完成決算審查匯總并與省財政結(jié)算后將會有一些變化，屆時我們再向市人大常委會報告。

（三）市屬非行政區(qū)預算收支情況

永州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、金洞管理區(qū)、回龍圩管理區(qū)2022年地方一般公共預算收入預計分別完成54,475萬元、6,298萬元、6,620萬元，為預算的100%、100%、100%；一般公共預算支出預計分別完成49,800萬元、42,698萬元、29,763萬元。均實現(xiàn)收支平衡。

永州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、金洞管理區(qū)、回龍圩管理區(qū)2022年政府性基金預算收入預計分別完成39.26億元、1,780萬元、210萬元；政府性基金支出預計分別完成39.06億元、6,213萬元、2,562萬元。均實現(xiàn)收支平衡。

永州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、金洞管理區(qū)、回龍圩管理區(qū)2022年社?；痤A算收入預計分別完成2,132.83萬元、4,642萬元、1,161.56萬元；社保基金支出預計分別完成1,724.78萬元、4,836萬元、843.85萬元。均實現(xiàn)收支平衡。

（四）全市政府債務(wù)情況

省核定我市2022年政府債務(wù)總限額764.51億元，其中新增債務(wù)限額126.83億元（一般債券限額20.52億元，專項債券限額106.31億元）。根據(jù)上述限額，全年新增政府債券轉(zhuǎn)貸收入126.69億元（含新增一般債券20.38億元、新增專項債券106.31億元）。截至2022年底，全市地方政府債務(wù)余額757.51億元，控制在上級核定的債務(wù)限額以內(nèi)。

其中，省下達市級（含金洞管理區(qū)、回龍圩管理區(qū)、永州經(jīng)開區(qū)）2022年地方政府新增債務(wù)額度38.53億元，其中新增政府一般債務(wù)4.18億元、專項債務(wù)34.35億元。截至2022年底，市級政府債務(wù)總限額216.55億元，其中一般債務(wù)限額68.98億元、專項債務(wù)限額147.57億元。市級地方政府債務(wù)余額214.27億元，其中一般債務(wù)余額66.7億元、專項債務(wù)余額147.57億元。市級政府債務(wù)余額控制在核定的限額以內(nèi)。

二、積極財政政策和市人大及其常委會決議落實情況

一年來，全市財政系統(tǒng)堅持以迎接黨的二十大召開和學習貫徹黨的二十大精神為主線，全面落實“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重要要求，在市委市政府堅強領(lǐng)導下，迎難而上、砥礪前行，狠抓開源節(jié)流，深化財稅改革，增強綜合實力，提質(zhì)增效實施積極財政政策，以自身的確定性舉措，推動穩(wěn)增長、防風險、保民生各項工作取得積極進展。經(jīng)受經(jīng)濟壓力最為嚴峻階段的考驗后，全市財政運行整體平穩(wěn)有序，過程極具挑戰(zhàn)，成績來之不易。

（一）在增財力培后勁上堅決有力。預計，全市地方一般公共預算收入154億元，同比增長7%，圓滿完成年初預期目標。江華縣、藍山縣地方收入規(guī)模跨越10億元臺階。全市地方稅收109億元，首次突破百億。地方收入、地方稅收的增幅均排全省中上游水平。除冷水灘區(qū)外，市本級和其余縣市區(qū)地方稅收收入實現(xiàn)正增長。嚴格落實省關(guān)于嚴控非稅收入規(guī)模的有關(guān)要求，全市收入質(zhì)量排全省中上游水平。堅持“鍛長板”“補短板”，培育壯大專精特新企業(yè)，穩(wěn)步推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展“千百十”工程，著力創(chuàng)建“五好”園區(qū)，持續(xù)有序開展財源建設(shè)。全口徑稅收收入預計完成183.68億元（扣除留抵退稅因素后），增長6.13%。個人所得稅、印花稅、土地增值稅、房產(chǎn)稅、資源稅增幅均在50%以上。永州經(jīng)開區(qū)地方稅收同比增長50%以上。探索推進“三改”（多改一、僵改活、寬改嚴），市域統(tǒng)籌推進風光新能源開發(fā)和礦產(chǎn)（砂石）資源改革，大力盤活利用閑置低效國有“三資”，為產(chǎn)業(yè)稅收持續(xù)穩(wěn)定增長提供支撐。全市取得清查處置收益、融資收益共計132.2億元，其中已上繳國庫99.56億元；收回閑置、低效資金14.77億元。

（二）在減負擔穩(wěn)大盤上積極有為。強力推進穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策和接續(xù)措施，助力穩(wěn)增長政策顯效發(fā)力。預計，全年辦理留抵退稅20.2億元、惠及企業(yè)1500余戶，新增減稅降費9.8億元、惠及納稅人繳費人12.2萬人次，為市場主體“紓困增效”的力度空前。儲備政府專項債券項目280個，全年累計發(fā)行新增專項債106.31億元（含結(jié)存限額14.89億元），優(yōu)先支持續(xù)建、在建和條件成熟的新建項目77個，支出進度達99%，撬動項目總投資449.9億元。推動政府性融資擔保業(yè)務(wù)擴面增量降費，放大金融杠桿撬動效應，全市新增擔保貸款31.4億元（含農(nóng)擔6.1億元），在保余額達到40.25億元。全市政策性農(nóng)業(yè)險種達到25個，保費規(guī)模5.6億元，為農(nóng)戶提供風險保障253億元，其中7個產(chǎn)糧大縣全部實施水稻完全成本保險。及時兌付貼息資金，支持市本級發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔保貸款2200余萬元。銜接中央財政設(shè)備更新改造貸款貼息備選項目21個。落實政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展有關(guān)措施，其中限額以下面向中小企業(yè)采購、直購完成12.86億元，限額以上預留份額面向中小企業(yè)采購完成4.01億元，面向小微企業(yè)提高價格扣除比例完成14.78億元。全市按規(guī)定減免國有房屋租金3247萬元，惠及2105戶市場主體。市本級及所轄區(qū)爭取上級制造強省、軍民融合、中小企業(yè)發(fā)展、技改稅收增量獎補等專項4600余萬元，有力扶持企業(yè)轉(zhuǎn)型升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整。督促清償拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款4300余萬元。

（三）在調(diào)結(jié)構(gòu)保民生上平穩(wěn)有序。進一步加大財政資源統(tǒng)籌，落實省政府關(guān)于財政“減收要減支”要求，更加注重資金使用提質(zhì)增效，聚焦保障科技、糧油物資儲備、災害防治及應急管理、交通運輸、文旅體、衛(wèi)生健康、教育、社會保障和就業(yè)等重點領(lǐng)域。全市民生支出占比穩(wěn)定保持在75%以上。眾籌建成市方艙醫(yī)院，支持有力應對新冠感染疫情和特大旱災、森林火災及暴雨洪澇等嚴重沖擊。普惠性幼兒園、義務(wù)教育、公辦普通高中生均公用經(jīng)費提高100元，支持市屬醫(yī)院創(chuàng)建國家級和省級臨床重點?？?，加強困難群體兜底幫扶，養(yǎng)老和失業(yè)保障水平穩(wěn)步提高，辦實事成效得到省政府主要領(lǐng)導大會表揚。整合專項債、中省預算內(nèi)資金和自身財力，重點支持永州陸港、湘江西路、湘江東路、城區(qū)供水提質(zhì)改造、農(nóng)副產(chǎn)品智慧冷鏈商貿(mào)產(chǎn)業(yè)園等一批具戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性、先導性的項目建設(shè)。強化財政鄉(xiāng)村振興政策供給和投入保障，牢牢守住了防止規(guī)模性返貧的底線。爭取中央、省環(huán)保專項資金3.58億元，支持生態(tài)保護修復。兌現(xiàn)中心城區(qū)進城農(nóng)民購房補貼余款。出臺堅持過緊日子7條措施，市本級辦公經(jīng)費標準再壓減20%，全市一般公共服務(wù)支出同比下降13.1%。

（四）在防風險守底線上可控有效。推動完善隱性債務(wù)風險化解長效機制。全市隱性債務(wù)累計化解1/3，其中市本級完成報中央備案的化債任務(wù)140%左右。按時足額償付政府一般債券本息，平滑緩釋到期債務(wù)60多億，8%以上存量高息債務(wù)全部清零，未出現(xiàn)債務(wù)輿情和剛兌產(chǎn)品爆雷等風險事件。積極穩(wěn)妥開展違規(guī)舉債和虛假化債自查自糾，科學精準問責。堅持做“真PPP”，對PPP項目不合規(guī)條款加以整改。以“兩覆蓋一納入兩能力”為抓手，新注入平臺公司資產(chǎn)資源價值96.5億元，純市場化運營公司設(shè)立運作取得實效，市屬平臺公司公開市場主體信用評級AA+破零。今年9月，在全省清理盤活國有“三資”工作會上，我市以“筑牢債務(wù)風險防控底線”為題作經(jīng)驗介紹。認真落實政府投資項目決策和立項政策新規(guī)，嚴格資金來源評估論證，嚴控中心城區(qū)工程超概算。累計爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金320億元，強化日常監(jiān)控和指導督促，庫款保障安全有序，確保了基層“三?！庇行ПＵ?。

（五）在推改革提效能上創(chuàng)新有方。深化預算管理制度改革，部分舉措在全省財政系統(tǒng)中處于領(lǐng)先地位。市本級完善財政資金統(tǒng)籌辦法，嚴格落實部門預算管理責任，實行財政性資金定期存放管理改革，大力清理代管戶和預算單位實有賬戶，盤活低效資金4400萬元，回收“趴賬”資金9300萬元；市“兩辦”印發(fā)預算績效管理實施辦法，同時對2021年已實施的23個項目開展重點績效評價，對2022年預算安排的13個項目實施重點績效監(jiān)控，開展專項債項目全過程績效管理，通過預算調(diào)減、專項核減等方式節(jié)約財政資金近1億元；開展政府購買服務(wù)規(guī)范改革、“三公”經(jīng)費自查自糾，規(guī)范機關(guān)事業(yè)單位編外用人行為，優(yōu)化信息化項目建設(shè)模式，政府投資項目預結(jié)算評審審減4.53億元資金，推動加強節(jié)約型政府建設(shè)。國庫暫付款余額管控嚴格，存量清理成效明顯。參與預算管理一體化建設(shè)9項系統(tǒng)整合試點，非稅收入電子繳款書全轄試運行上線提前實現(xiàn)，所轄3個“小區(qū)”一體化系統(tǒng)全面準時上線，鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本信息報表編制填報試點高效完成，自主創(chuàng)新的工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)整合試運行成功，預算管理一體化應用成效穩(wěn)步提升。深入開展七大領(lǐng)域財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪?，開展惠民惠農(nóng)補貼資金“一卡通”、資產(chǎn)出租收入收繳、社保基金、醫(yī)?；?、涉糧問題、預決算公開、代理記賬機構(gòu)執(zhí)業(yè)等專項監(jiān)督檢查，組織完成公務(wù)員工資津補貼規(guī)范、“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”民生資金目錄及政策庫清理，推動政策落實、財務(wù)規(guī)范管理。實施好常態(tài)化財政資金直達機制，截至目前直達資金指標總量為130.87億元，分配進度、支出進度分別為98.8%、91.2%。完善履行國有金融資本出資人職責制度，爭取省再擔保投資入股2000萬元。建立向同級人大報告政府債務(wù)制度，健全全口徑國有資產(chǎn)、預算績效等工作報告機制。成功創(chuàng)建省級“標兵財政所”5個、“示范財政所”8個。出臺縣區(qū)財政管理工作評估辦法，市縣一體推進真抓實干、勇奪激勵。

總的來看，隨著中央政策紅利持續(xù)釋放、“三高四新”戰(zhàn)略定位和使命任務(wù)全面落實、我市“三區(qū)兩城”建設(shè)深入推進，全市財政應變克難，以穩(wěn)應變、以進固穩(wěn)。但各種不確定、不穩(wěn)定、超預期因素疊加影響，財政運行面臨的兩難多難的風險明顯增多：稅收結(jié)構(gòu)不優(yōu)，與經(jīng)濟發(fā)展密切相關(guān)的增值稅、企業(yè)所得稅呈現(xiàn)負增長，財政收入“質(zhì)升量增”壓力較大；事權(quán)下沉、民生保障、鄉(xiāng)村振興、一般債務(wù)付息、PPP項目政府付費等剛性支出有增無減，上級財力性轉(zhuǎn)移支付和一般債券的增量極為有限，全市財政收支矛盾日漸尖銳，部分縣區(qū)庫款保障捉襟見肘，財政“緊運行”和預算“緊平衡”狀態(tài)明顯；化債的財力、資產(chǎn)和特殊政策空間十分有限，隱性債務(wù)的防控風險較大。同時，一些地方還存在財經(jīng)紀律有而不剛、財政監(jiān)督威而不嚴、資產(chǎn)資源管理基礎(chǔ)工作未做實、融資擔保公司代償壓力增大等問題。對于這些困難和問題，我們堅持以政領(lǐng)財、以財輔政，堅持系統(tǒng)觀念、守正創(chuàng)新，正在采取措施努力克服、逐步解決，今后將繼續(xù)加大工作力度。

三、2023年全市和市級預算草案

2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是新時代新征程永州發(fā)展的關(guān)鍵一年。當前，“兩個統(tǒng)籌”面臨新的戰(zhàn)略階段、戰(zhàn)略機遇、戰(zhàn)略要求，財稅經(jīng)濟運行面臨較大不確定性，但明年經(jīng)濟運行有望恢復回穩(wěn)，市縣財政穩(wěn)中向好的態(tài)勢不會改變。根據(jù)中央、省委省政府會議精神和市委市政府工作部署，2023年我市財政工作和預算安排的總體要求是：全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，認真落實省委十二屆三次全會和市委六屆三次全會部署要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，加力提效實施積極的財政政策，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，全面落實“三高四新”戰(zhàn)略定位和使命任務(wù)，牢牢錨定在全省版圖中增加永州分量的目標，支持做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價工作，支持推進“三大支撐八項重點”和“向南向海向外”開放發(fā)展，勇于識變應變求變，有效防范化解風險，為加快建設(shè)“三區(qū)兩城”、著力構(gòu)建“一核兩軸三圈”區(qū)域經(jīng)濟格局、全面建設(shè)現(xiàn)代化新永州開好局起好步提供堅實保障。

遵循上述總要求，確定2023年度預算編制原則：一是堅持開源節(jié)流、加力提效。優(yōu)化財政資源配置，提高資金使用效益和管理效率，增強財政調(diào)控力、撬動力、保障能力，盡力促進財政“蛋糕”做大做優(yōu)、切好分好、管好用好；二是突出保障重點、服務(wù)大局。完善全口徑預算管理、全面預算績效管理、項目預算編制，先定政策、后定資金，突出我市重大戰(zhàn)略、重點工作財力保障，全面落實政府“過緊日子”要求，精準提供基本公共服務(wù)，著力推動動能進、質(zhì)量進、民生進；三是注重防范風險、守住底線。落實主體主責，堅持收入預算要實、支出預算要準、支出順序要嚴、預算范圍要全，既盡力而為，又量力而行，全力確保財政收支平衡，確保經(jīng)濟穩(wěn)、疫情穩(wěn)、大局穩(wěn)。

按照上述總要求和編制原則，結(jié)合年度經(jīng)濟社會發(fā)展目標、宏觀調(diào)控總體要求和跨年度預算平衡的需要，2023年預算編制情況如下：

（一）全市財政收入預計。推動全市財政收入實現(xiàn)質(zhì)的穩(wěn)步提升和量的合理增長，地方一般公共預算收入按增長8%的增幅安排，非稅占比水平不高于2022年度。

（二）市本級預算

1.一般公共預算

收入方面。按照穩(wěn)增長的思路，2023年市本級地方一般公共預算收入預計27.55億元，較2022年預算數(shù)增加1.42億元，增長5.4%。既考慮了經(jīng)濟發(fā)展的需要，又考慮了市本級實際情況。其中：地方稅收16.35億元，較2022年預算數(shù)減少0.18億元，下降1%；非稅收入11.2億元，較2022年預算數(shù)增加1.6億元，增長16.7%。

支出方面。在保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆头婪墩畟鶆?wù)風險的基礎(chǔ)上，保持必要的財政支出強度，保障市委、市政府確定的重大事項、重點工作、重大項目支出。市本級一般公共預算支出安排61.38億元，比上年調(diào)整預算（58.22億元）增加3.16億元，增長5.4%。主要是新增安排城鄉(xiāng)社區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金3.72億元。

其中，一般預算支出分科目安排情況：

（1）一般公共服務(wù)支出6.18億元；（2）公共安全支出5.24億元；（3）教育支出6.93億元；（4）科學技術(shù)支出0.82億元；（5）文化旅游體育與傳媒支出2.11億元；（6）社會保障和就業(yè)支出11.55億元；（7）衛(wèi)生健康支出3.47億元；（8）節(jié)能環(huán)保支出2.47億元；（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.77億元；（10）農(nóng)林水支出2.14億元；（11）交通運輸支出0.72億元；（12）資源勘探工業(yè)信息支出1.22億元；（13）商業(yè)服務(wù)業(yè)支出0.06億元；（14）自然資源海洋氣象支出1.50億元；（15）住房保障支出3.45億元；（16）糧油物資儲備支出0.01億元；（17）災害防治及應急管理支出0.5億元；（18）預備費0.80億元；（19）債務(wù)付息支出2.55億元；（20）其他支出2.90億元。

平衡情況。市本級收入總計65.04億元，其中：地方一般公共預算收入27.55億元，轉(zhuǎn)移性收入20.33億元（返還性收入2.53億元、一般性轉(zhuǎn)移支付17.29億元、提前下達的專項轉(zhuǎn)移支付0.51億元），調(diào)入資金17.16億元。一般預算支出61.38億元，轉(zhuǎn)移性支出3.64億元，預算結(jié)余0.01億元，一般公共預算支出合計65.04億元。收支相抵，實現(xiàn)平衡。

2.政府性基金預算。根據(jù)基金收入和實際支出情況，按基金項目以收定支編制。2023年政府性基金收入預計62.18億元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入58.57億元、污水處理費0.59億元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費0.6億元、專項債項目收入2.42億元，上年結(jié)余收入為0。本年基金支出總計62.18億元，其中：國有土地使用權(quán)出讓金43.60億元(含提取的鄉(xiāng)村振興資金）、污水處理費0.59億元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費0.60億元、債務(wù)付息4.23億元，調(diào)出資金13.16億元。

3.國有資本經(jīng)營預算。按照收支平衡的原則編制。市本級國有資本經(jīng)營收入預計4.0億元。支出安排4.0億元，調(diào)入4億元到一般公共預算安排支出。

4.社會保險基金預算。本年基金收入預計75.59億元，支出73.38億元，當年結(jié)余2.20億元，滾存結(jié)余73.40億元。分險種來看，機關(guān)基本養(yǎng)老保險收入4.88億元，支出4.88億元，滾存結(jié)余0.77億元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險（含生育保險）16.92億元，支出17.18億元，滾存結(jié)余33.80億元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險49.75億元，支出46.82億元，滾存結(jié)余35.61億元；工傷保險4.04億元，支出4.51億元，滾存結(jié)余3.22億元。

（三）市屬非行政區(qū)預算草案

1.永州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)預算草案

2023年，永州經(jīng)開區(qū)一般公共預算收入71315萬元，其中：地方一般公共預算收入65,846萬元（增長20.87%，其中：地方稅收61,846萬元，非稅收入4,000萬元），轉(zhuǎn)移性收入5,469萬元（返還性收入277萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付4,692萬元、專項轉(zhuǎn)移支付500萬元）。一般公共預算支出61,889萬元（比上年預算數(shù)增長13.33%，下同），上解支出9,426萬元，支出總計71,315萬元。收支相抵，實現(xiàn)平衡。

政府性基金預算收入303,840萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入295,000萬元，專項債券對應項目專項收入8,840萬元。政府性基金預算支出303,840萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出295,000萬元，債務(wù)付息支出8,840萬元。收支相抵，實現(xiàn)平衡。

國有資本經(jīng)營預算收入1,991萬元，其中：國有企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入1,991萬元。國有資本經(jīng)營預算支出1,991萬元，其中：費用性支出1,991萬元。收支相抵，實現(xiàn)平衡。

社會保險基金預算收入2,036.94萬元，其中：保險費收入1,347.95萬元（機關(guān)基本養(yǎng)老保險611.89萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險736.05萬元）。社會保險基金預算支出1,871.23萬元。當年結(jié)余165.71萬元，年末滾存結(jié)余6,958.85萬元。

2.金洞管理區(qū)預算草案

2023年，金洞管理區(qū)一般公共預算收入57,212萬元，其中：地方一般公共預算收入6,738萬元（增長7%），轉(zhuǎn)移性收入34,319萬元（返還性收入377萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付25,190萬元、專項轉(zhuǎn)移支付5,752萬元、新增一般債券3,000萬元），調(diào)入資金16,155萬元。一般公共預算支出57,212萬元，增長20.7%。收支相抵，實現(xiàn)平衡。

政府性基金預算收入3,000萬元，全部為國有土地使用權(quán)出讓收入。政府性基金預算支出3,000萬元，其中：國有土地使用權(quán)安排的支出2,542萬元、債務(wù)付息458萬元。收支相抵，實現(xiàn)平衡。

國有資本經(jīng)營預算收入16,155萬元，國有資本經(jīng)營預算支出16,155萬元，其中：調(diào)出資金16,155萬元。收支平衡。

社會保險基金預算收入4,846.48萬元，其中：社會保險費收入2,538.90萬元（機關(guān)基本養(yǎng)老保險2,156.91萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險382.0萬元）。社會保險基金預算支出5,392.62萬元。當年結(jié)余-546.14萬元。年末滾存結(jié)余7,229.86萬元。

3.回龍圩管理區(qū)預算草案  

2023年，回龍圩管理區(qū)一般公共預算收入總計31,635萬元，其中：地方一般公共預算收入7,415萬元（增長12%），轉(zhuǎn)移性收入20,220萬元（返還性收入242萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付15,678萬元、專項轉(zhuǎn)移支付3,300萬元、新增一般債券1,000萬元），調(diào)入資金4,000萬元。一般公共預算支出合計31,635萬元，其中：一般公共預算支出30,945萬元（增長3.35%），轉(zhuǎn)移性支出190萬元，債務(wù)還本支出500萬元。收支相抵，實現(xiàn)平衡。

政府性基金預算收入11,527萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入11,467萬元，政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入60萬元。政府性基金預算支出總計11,527萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓金支出7,167萬元，債務(wù)付息300萬元，轉(zhuǎn)移性支出60萬元，調(diào)出資金4,000萬元。收支相抵，實現(xiàn)平衡。

社會保險基金預算收入1,222.61萬元，其中：保險費收入610.56萬元（機關(guān)基本養(yǎng)老保險542.2萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險68.36萬元）。社會保險基金預算支出892.76萬元。當年結(jié)余329.86萬元，年末滾存結(jié)余1,736.94萬元。

（四）市級主要支出政策

有效支持經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展方面。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)類專項資金投向，支持招引投資額10億元以上的制造業(yè)項目，培育專精特新企業(yè)、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)和上市企業(yè)，實施產(chǎn)業(yè)發(fā)展“千百十”工程。集中專項債券部分額度，對“三區(qū)兩城”帶動效應明顯的重大項目給予定向支持。實施政策性融資擔保業(yè)務(wù)保費補貼，有效支小、支農(nóng)、支新。爭取民族貿(mào)易和民族特需商品生產(chǎn)貸款貼息，盡力支持民品企業(yè)發(fā)展。加大財政獎補力度，支持傳統(tǒng)外貿(mào)實體做大規(guī)模、跨境電商規(guī)范快速發(fā)展，加快融入西部陸海新通道。支持申辦第三屆省旅發(fā)大會。

著力推進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展方面。支持實施新一輪糧食產(chǎn)能提升行動，加強耕地地力保護，適當增加農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果，建設(shè)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村。保持財稅支持政策總體穩(wěn)定，穩(wěn)步提高土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例，加快推進鄉(xiāng)村振興，完善農(nóng)業(yè)補貼政策，健全農(nóng)業(yè)信貸擔保體系。安排農(nóng)業(yè)發(fā)展資金，重點支持市轄區(qū)“兩茶一柑一菜一豬”特色主導產(chǎn)業(yè)發(fā)展。鼓勵依托“832”平臺和電子賣場，深入推進政府采購脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品。支持中心城區(qū)湘江東路和湘江西路生態(tài)修復和風貌塑造項目。

深入實施科教興市、人才強市和創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略方面。實施科技型中小企業(yè)研發(fā)費用加計扣除比例提高到100%的政策，增強市場主體活力。加大科技創(chuàng)新投入，支持加強科技創(chuàng)新平臺和院士專家工作站建設(shè)，推動科研成果就地轉(zhuǎn)化，探索創(chuàng)立“科創(chuàng)飛地”，申報爭取“省財政科技十條”科技創(chuàng)新重點項目資金，推動提升科技投入效能。堅持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展，嚴格落實學前教育、義務(wù)教育、高中教育、職業(yè)教育生均經(jīng)費撥款制度，認真落實學生資助政策，有序落實相關(guān)PPP項目建設(shè)按效付費資金和市級負擔的其他項目、學位建設(shè)缺口資金。市、縣兩級設(shè)立深入實施瀟湘人才行動計劃專項資金，支持培育和引進更多科技創(chuàng)新人才、產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才，實施重大科技創(chuàng)新項目“揭榜掛帥”和永州市“名師工程”“名醫(yī)工程”“名家工程”，打造高技能人才培育基地。開展“瀟湘人才創(chuàng)業(yè)擔保貸”，加大人才創(chuàng)業(yè)金融支持。

推動綠色低碳發(fā)展方面。落實《湖南省財政支持做好碳達峰碳中和工作的實施意見》相關(guān)措施，推動減污降碳協(xié)同增效，深入打好藍天碧水凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，強化農(nóng)村環(huán)境整治，支持金洞管理區(qū)做好碳交易。嚴格落實大氣生態(tài)補償獎罰政策，保障林長制、河長制工作順利開展，支持加強城市精細管理及衛(wèi)生清掃、園林維護經(jīng)費保障。統(tǒng)籌推進山水林田湖草一體化保護和修復，加強國家儲備林基地建設(shè)，深化生態(tài)文明示范創(chuàng)建。

加強保障和改善民生方面。落實落細穩(wěn)定就業(yè)基本盤的一攬子政策，支持重點做好青年特別是高校畢業(yè)生就業(yè)工作。支持建設(shè)健康永州，提升基層公共衛(wèi)生醫(yī)療能力水平。抓好醫(yī)保養(yǎng)?；鹗罩Ч芾恚刈o好群眾每一分“養(yǎng)老錢”“保命錢”。加快城鎮(zhèn)老舊小區(qū)、老舊燃氣管道等更新改造。統(tǒng)籌財力健全分層分類社會救助體系，提高市對區(qū)城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險配套補助、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財政補助標準。支持深入開展文明創(chuàng)建和文化惠民活動。支持扎實辦好民生實事。

建設(shè)更高水平的平安永州方面。落實政府隱性債務(wù)化解地區(qū)和部門責任制，足額安排政府債務(wù)還本付息支出。加大投入，強化森林防滅火能力體系建設(shè)，加強旱澇災害、地質(zhì)災害、自然災害、突發(fā)事件等防御工程建設(shè)，牢牢守住糧食、能源、重要產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈、安全生產(chǎn)、金融、食品藥品等安全底線。支持做好疫情常態(tài)化防控。支持推進市域社會治理現(xiàn)代化，不斷完善社會治理體系。支持加強國防動員和后備力量建設(shè)。保障強戒所、AK工程等市重大項目的資金需要。做好第五次全國經(jīng)濟普查工作所需經(jīng)費保障。

四、完成2023年預算的主要措施

一是加力提效穩(wěn)增長，有效支持高質(zhì)量發(fā)展。完善減稅退稅降費政策，優(yōu)化組合財政收入、專項債券、財政貼息、政府采購等工具，提升普惠金融和政府性融資擔保效能，支持經(jīng)濟快速恢復發(fā)展。加大稅收、社會保障、轉(zhuǎn)移支付等調(diào)節(jié)力度，優(yōu)化收入分配結(jié)構(gòu)，增強居民消費能力。實行與擴大居民消費為主的擴大內(nèi)需政策，引導住房改善、新能源汽車、養(yǎng)老服務(wù)、教育醫(yī)療體育服務(wù)等消費。積極支持科技攻關(guān)、保障糧食能源安全、打造“三個高地”、鄉(xiāng)村振興等政策措施的實施。強化研判、充分論證、精準對接，鼓勵向上爭資跑項，最大限度爭取積極財政政策紅利惠及永州。用足用好“瀟湘財銀貸”“政銀擔”等金融產(chǎn)品，深化“銀稅互動”合作，推動設(shè)立企業(yè)過橋轉(zhuǎn)貸基金。

二是久久為功拓財源，打好收入組織主動仗。完善財稅支持政策體系，健全財稅政策與金融、產(chǎn)業(yè)等政策協(xié)同機制，做優(yōu)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，做大新興產(chǎn)業(yè)，做強主導產(chǎn)業(yè)，做實特色產(chǎn)業(yè)，以產(chǎn)業(yè)發(fā)展的集聚度和競爭力提升經(jīng)濟增長的“含金量”和“含稅量”；加力推進“湘商回歸”“精準招商”，招大引強一批骨干、支柱稅源企業(yè)；以建設(shè)“五好”產(chǎn)業(yè)園區(qū)為抓手，實現(xiàn)“畝均論英雄”機制落地見效，努力培育稅收過億元企業(yè)、產(chǎn)值過10億元企業(yè)。加快培育新的財稅增長點，支持重點建設(shè)永州經(jīng)開區(qū)、永州陸港、湖南稀土產(chǎn)業(yè)園三大市級產(chǎn)業(yè)平臺，打造中心城區(qū)湘江西岸產(chǎn)業(yè)帶。在平臺經(jīng)濟、成品油零售、營利性學校及醫(yī)療機構(gòu)等領(lǐng)域，認真組織開展稅費精誠共治，加快推進財稅綜合信息平臺優(yōu)化升級，強化“以數(shù)治稅”成效。加強財政資源統(tǒng)籌，尤其是加大存量資金和國有資源的盤活，進一步挖掘公共停車收費、共享電動車收費、廣告收入、按規(guī)定適當提標污水處理費等非稅收入增收潛力。主動對接土地市場進行整體開發(fā)。規(guī)范稅收優(yōu)惠政策。

三是持續(xù)不懈增福祉，牢牢站穩(wěn)民生立場。進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財力保障各項民生政策落地，組合運用稅費減免、資金補助、貸款貼息等政策支持穩(wěn)崗位保就業(yè)，在發(fā)展中將民生支出占比穩(wěn)定在75%以上，筑牢基本民生壓艙石。支持持續(xù)抓好學位、床位、車位、廁位、房位、攤位等群眾“盼的事”，加強“一老一小”等特殊群體關(guān)愛保護，大力整治拖欠農(nóng)民工工資問題，做好困難群眾和失業(yè)人員的生活保障和救助幫扶，提升公共服務(wù)均衡度。同時，完善與經(jīng)濟發(fā)展和財力狀況相匹配的財政民生支出保障機制，不做隨意擴大或提高民生政策保障范圍或標準的“好高騖遠”之舉，注重民生保障可及性。

四是攻堅克難抓創(chuàng)新，提升財政治理效能。組織實施“績效管理提升年”行動，落實“五效”（財政政策、財政資金分配、財稅改革、財會監(jiān)督、內(nèi)部管理績效）要求，切實形成“花錢必問效、無效必問責、違規(guī)必嚴懲”的工作局面。繼續(xù)嚴控差旅費、公務(wù)用車租賃費、信息化支出和規(guī)劃編制經(jīng)費等行政支出。繼續(xù)嚴控編外人員及支出增長。加強預算執(zhí)行管理，堅持先有預算后有支出，堅決不允許無預算、超預算安排支出或開展政府采購，未經(jīng)法定程序批準不得隨意調(diào)整預算。提升財會監(jiān)督效力，整飭財經(jīng)秩序，促進財稅法規(guī)政策落實執(zhí)行、預決算信息公開、規(guī)范財務(wù)管理、加強會計信息質(zhì)量，嚴防套取挪用惠農(nóng)補貼資金、擠占債券資金等現(xiàn)象的發(fā)生。把審計整改與加強財政預算管理結(jié)合起來，充分運用預算管理一體化系統(tǒng)功能，確保財政資金安全高效。嚴格規(guī)范“三審制”和中介機構(gòu)管理，更好發(fā)揮財政投資評審作用。爭取在省以下財政體制改革政策調(diào)整贏得主動。

五是一以貫之防風險，保障財政穩(wěn)健可持續(xù)。健全完善“三?！必斄ΡＵ?、管控監(jiān)控、庫款調(diào)度、激勵約束、監(jiān)督問責、應急處置機制，堅持支出優(yōu)先順序，嚴格控制財政暫存款、暫付款，堅決兜牢兜實“三?！钡拙€。堅持嚴控增量、化解存量、開好前門、防范風險、精準問責，堅決禁止變相舉債、虛假化債行為，加大隱性債務(wù)處置力度，確保債務(wù)風險可控。深化平臺市場化轉(zhuǎn)型，推進融資平臺公司“子孫公司”關(guān)停并轉(zhuǎn)，防止債務(wù)風險外溢。加強政府中長期支出事項管理，把財政承受能力評估嵌入項目決策和立項管理流程，清除新增隱性債務(wù)上項目土壤。支持做好中小銀行防風險、保交樓等工作，避免風險向財政蔓延沉淀。

大盤取厚勢，落子開新局。我們將認真落實中央、省委、市委的決策部署和市六屆人大二次會議決議要求，錨定奮斗目標，用好有利條件，激發(fā)奮斗豪情，提高科學理財、依法管財、為民用財水平，積極推進財政高質(zhì)量發(fā)展，為推動現(xiàn)代化新永州建設(shè)作出新貢獻。

名詞解釋

1.一般公共預算。對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

2.政府性基金預算。對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

3.社會保險基金預算。對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。

4.國有資本經(jīng)營預算。對國有資本收益作出支出安排的收支預算。

5.地方一般公共預算收入。即地方收入，是指“分稅制”體制下實際留存于地方的財政收入。

6.全口徑稅收。指各項稅收之和，包括地方留存稅收和上劃稅收。含車輛購置稅，不含關(guān)稅收入和海關(guān)代征的稅收收入。

7.非稅收入。指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位、社會團體以及其他組織，依據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)，履行管理職能、行使國有資產(chǎn)或者國有資源所有權(quán)、提供特定服務(wù)或者以政府名義征收、收取、提取、罰沒、追繳、募集的稅收以外的財政性資金。

8.“三公”經(jīng)費。指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

9.再融資債券。指為償還部分到期地方政府債券本金而發(fā)行的政府債券。日常工作中也叫“借新還舊債券”。

10.地方政府一般債券。指省、自治區(qū)、直轄市政府(含經(jīng)省級政府批準自辦債券發(fā)行的計劃單列市政府)為沒有收益的公益性項目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)主要以一般公共預算收入還本付息的政府債券。按照債券資金核算要求，新增一般債券資金納入一般公共預算管理。

11.地方政府專項債券。指省、自治區(qū)、直轄市政府(含經(jīng)省級政府批準自辦債券發(fā)行的計劃單列市政府)為有一定收益的公益性項目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)以公益性項目對應的政府性基金或?qū)ｍ検杖脒€本付息的政府債券。按照債券資金核算要求，新增專項債券資金納入政府性基金預算管理。

12.地方政府性債務(wù)。指地方政府和所屬機構(gòu)為項目建設(shè)直接借入、拖欠或因提供擔保、回購等信用支持形成的債務(wù)。

13.預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。指各級財政通過安排的具有儲備性質(zhì)的基金，用于彌補預算執(zhí)行的收支缺口，以及視預算平衡情況，在安排年初預算時調(diào)入并安排使用，基金的安排使用接受同級人大及其常委會的監(jiān)督。

14.基層“三?！?。指保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生。

15.“三高四新”。指打造國家重要先進制造業(yè)、具有核心競爭力的科技創(chuàng)新、內(nèi)陸地區(qū)改革開放的高地，在推動高質(zhì)量發(fā)展上闖出新路子，在構(gòu)建新發(fā)展格局中展現(xiàn)新作為，在推動中部地區(qū)崛起和長江經(jīng)濟帶發(fā)展中彰顯新?lián)?，奮力譜寫新時代堅持和發(fā)展中國特色社會主義的湖南新篇章。

16.“一核兩軸三圈”。指以中心城區(qū)為核心，著力在市域北部打造以先進制造和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)為主的經(jīng)濟發(fā)展軸，在市域南部打造以高加工度工業(yè)和新興工業(yè)為主的經(jīng)濟發(fā)展軸，打造30分鐘“同城圈”、60分鐘“協(xié)同圈”、90分鐘“融入圈”。

17.“三區(qū)兩城”。指加快建設(shè)融入粵港澳大灣區(qū)引領(lǐng)區(qū)、湘南湘西承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)、對接東盟開放合作先行區(qū)、國家區(qū)域性綜合交通樞紐城市、文化生態(tài)旅游名城。

18.“五個掛鉤”“五項約束”。《永州市預算績效管理實施辦法》規(guī)定，注重結(jié)果導向、強調(diào)成本效益、硬化責任約束，實行預算績效管理五個掛鉤機制：①事前績效評估與預算項目庫管理掛鉤，②預算績效目標與預算安排掛鉤，③績效運行監(jiān)控與預算執(zhí)行掛鉤，④績效評價結(jié)果與完善政策、安排預算和改進管理掛鉤，⑤績效管理結(jié)果與政府績效評估掛鉤。明確建立預算績效管理主體責任相匹配的五項約束機制：①整改機制；②報告機制；③淘汰機制；④公開機制；⑤問責機制。

 附件：1.2023年永州市市本級及所轄區(qū)轉(zhuǎn)移支付情況說明（分地區(qū)、分項目）

       2.永州市本級舉借債務(wù)情況說明及地方政府債務(wù)情況

       3.2023年永州市本級一般公共預算“三公”經(jīng)費預算安排情況說明

       4.2023年永州市預算公開報表

       5.2023年永州市本級重大政策和重點項目等績效目標