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關(guān)于2023年市級預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報告

——2023年11月23日在永州市第六屆人民代表大會常務(wù)委員會

第十四次會議上

市財政局局長  李群輝

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

    根據(jù)預(yù)算法及實施條例等有關(guān)規(guī)定，受市人民政府委托，現(xiàn)就2023年市級預(yù)算調(diào)整方案（草案）報告如下，請予審查。

一、預(yù)算調(diào)整原因

    按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》等有關(guān)規(guī)定，新增省下達市級2023年地方政府債務(wù)額度和調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)后，與年初預(yù)算數(shù)相比，市級預(yù)算總收支發(fā)生了變化，需依法編制預(yù)算調(diào)整方案。

二、預(yù)算調(diào)整方案（草案）

（一）市本級預(yù)算調(diào)整情況

1.一般公共預(yù)算

（1）收入預(yù)算調(diào)整。一般公共預(yù)算收入合計數(shù)調(diào)整為69.52億元，比年初預(yù)算增加4.48億元。其中：地方一般預(yù)算收入預(yù)計完成27.55億元，與年初預(yù)算持平；上級補助收入預(yù)計完成21.33億元，增加1億元；調(diào)入資金預(yù)計完成15.16億元，減少2億元；新增一般債券資金3.05億元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.43億元。

    （2）支出預(yù)算調(diào)整。一般公共預(yù)算支出合計數(shù)調(diào)整為69.52億元，比年初預(yù)算增加4.48億元。除部分支出結(jié)構(gòu)有調(diào)整外，主要為：一般公共服務(wù)支出增加0.17億元，為華為云項目增加的支出；教育支出增加0.3億元，為學(xué)位建設(shè)項目增加的支出；科學(xué)技術(shù)支出減少0.1億元；文化旅游體育與傳媒支出減少0.15億元，為文化生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金減少的支出；社會保障和就業(yè)支出與年初預(yù)算數(shù)持平，僅對支出結(jié)構(gòu)進行調(diào)整，其中離退休人員工資調(diào)減0.3億元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費支出增加0.3億元；衛(wèi)生健康支出增加0.37億元，為新冠感染重癥救治和運轉(zhuǎn)能力建設(shè)資金；城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加4.41億元，為城市維護建設(shè)支出；資源勘探工業(yè)信息等支出減少0.3億元，為工業(yè)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展及開放型經(jīng)濟專項資金減少的支出；住房保障支出減少0.3億元，為公共租賃住房建設(shè)資金減少的支出；轉(zhuǎn)移性支出增加0.03億元，為地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸永州經(jīng)開區(qū)小水庫除險加固資金。

（3）收支平衡情況。一般公共預(yù)算收入27.55億元，加轉(zhuǎn)移性收入41.97億元，收入總計69.52億元；市本級一般公共預(yù)算支出65.79億元，加轉(zhuǎn)移性支出3.68億元，支出總計69.47億元；收支相抵結(jié)余0.05億元，實現(xiàn)平衡。

2.政府性基金預(yù)算

（1）收入預(yù)算調(diào)整。政府性基金預(yù)算收入合計數(shù)調(diào)整為111.17億元，比年初預(yù)算增加48.99億元。一是國有土地使用權(quán)出讓收入預(yù)計完成75.59億元，增加17.02億元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入預(yù)計完成0.42億元，減少0.18億元；污水處理費預(yù)計完成0.59億元，專項債券利息收入預(yù)計完成2.42億元，均與年初預(yù)算數(shù)持平。二是新增轉(zhuǎn)移性收入32.15億元，全部為地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入。

（2）支出預(yù)算調(diào)整。政府性基金預(yù)算支出合計數(shù)調(diào)整為111.17億元，比年初預(yù)算增加48.99億元。其中：①國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出64.04億元，增加20.94億元，具體為：安排的征地拆遷補償支出增加20.25億元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出增加0.94億元，其他支出減少0.25億元。②城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入預(yù)計安排的支出0.42億元，減少0.18億元，即減少城市基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)資金以及施工圖審查服務(wù)費支出。③債務(wù)還本付息支出減少0.4億元，即減少到期土地儲備專項債還本支出。④專項債務(wù)收入安排的支出增加22.25億元，即市本級使用新增專項債券22.25億元，按照上級有關(guān)文件增列政府性基金支出。⑤轉(zhuǎn)移性支出調(diào)整為19.56億元，比年初預(yù)算增加6.40億元，具體為：地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出增加9.90億元，即轉(zhuǎn)貸永州經(jīng)開區(qū)新增專項債券9.90億元；調(diào)出資金減少3.5億元，年初預(yù)算安排政府性基金預(yù)算調(diào)出資金13.16億元，預(yù)計調(diào)出9.66億元。

（3）收支平衡情況。政府性基金預(yù)算調(diào)整后，收入總計為111.17億元，支出總計為111.17億元；收支相抵，實現(xiàn)平衡。

（二）永州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)預(yù)算調(diào)整情況

    1.一般公共預(yù)算。（1）一般公共預(yù)算收入合計數(shù)調(diào)整為7.45億元，比年初預(yù)算增加0.32億元。其中：地方一般預(yù)算收入預(yù)計完成6.58億元，上級補助收入預(yù)計完成0.55億元，與年初預(yù)算持平；新增調(diào)入資金0.29億元；新增一般債券資金0.03億元。（2）一般公共預(yù)算支出合計數(shù)調(diào)整為7.45億元。預(yù)算調(diào)整后，收支相抵，實現(xiàn)平衡。

2.政府性基金預(yù)算。（1）政府性基金預(yù)算收入合計數(shù)調(diào)整為40.37億元，比年初預(yù)算增加9.98億元。其中：專項債券利息收入預(yù)計完成0.97億元，增加0.09億元；新增轉(zhuǎn)移性收入9.90億元，全部為地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入。（2）政府性基金預(yù)算支出合計數(shù)預(yù)算調(diào)整為40.37億元，比年初預(yù)算增加9.98億元，為專項債券利息支出和地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸增加的支出。預(yù)算調(diào)整后，收支相抵，實現(xiàn)平衡。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入合計數(shù)調(diào)整為0.28億元，比年初預(yù)算增加0.28億元，全部為永州產(chǎn)業(yè)投資集團公司產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出合計數(shù)調(diào)整為0.28億元，全部調(diào)入一般公共預(yù)算安排支出。

（三）金洞管理區(qū)預(yù)算調(diào)整情況

    1.一般公共預(yù)算。（1）一般公共預(yù)算收入合計數(shù)預(yù)計完成5.72億元，與年初預(yù)算持平。其中：地方一般預(yù)算收入預(yù)計完成0.67億元，調(diào)入資金完成1.62億元，與年初預(yù)算持平；上級補助收入預(yù)計完成3.18億元，增加0.05億元；新增一般債券資金0.25億元，減少0.05億元。（2）一般公共預(yù)算支出合計數(shù)預(yù)計完成5.72億元。預(yù)算調(diào)整后，收支相抵，實現(xiàn)平衡。

2.政府性基金預(yù)算。（1）政府性基金預(yù)算收入合計數(shù)調(diào)整為0.51億元，比年初預(yù)算增加0.21億元，為地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入。（2）政府性基金預(yù)算支出合計數(shù)調(diào)整為0.51億元，比年初預(yù)算增加0.21億元，為地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入安排的支出。預(yù)算調(diào)整后，收支相抵，實現(xiàn)平衡。      

（四）回龍圩管理區(qū)預(yù)算調(diào)整情況

    1.一般公共預(yù)算。（1）一般公共預(yù)算收入合計數(shù)調(diào)整為2.87億元，比年初預(yù)算減少0.3億元。其中：地方一般預(yù)算收入預(yù)計完成0.59億元，減少0.15億元；上級補助收入預(yù)計完成1.90億元，減少0.13億元；調(diào)入資金預(yù)計完成0.03億元，減少0.37億元；新增一般債券資金0.35億元。（2）一般公共預(yù)算支出合計數(shù)調(diào)整為2.87億元，比年初預(yù)算減少0.3億元。預(yù)算調(diào)整后，收支相抵，實現(xiàn)平衡。

    2.政府性基金預(yù)算。（1）政府性基金預(yù)算收入合計數(shù)調(diào)整為0.16億元，比年初預(yù)算減少1億元，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入減少。（2）政府性基金預(yù)算支出合計數(shù)調(diào)整為0.16億元，比年初預(yù)算減少1億元，主要是減少農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、其他國土業(yè)務(wù)專項和城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出以及調(diào)出資金。預(yù)算調(diào)整后，收支相抵，實現(xiàn)平衡。

需要說明的是，此次市級預(yù)算調(diào)整，市本級、金洞管理區(qū)、回龍圩管理區(qū)未涉及國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會保險基金預(yù)算，永州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)未涉及社會保險基金預(yù)算。

三、地方政府債務(wù)余額限額情況  

預(yù)計今年省財政廳下達我市地方政府債務(wù)新增限額170.76億元，比上年增加43.93億元。其中，新增政府一般債務(wù)限額20.14億元，較上年減少0.38億元；專項債務(wù)限額150.62億元，較上年增加44.31億元。預(yù)計今年全市政府債務(wù)總限額935.29億元，其中一般債務(wù)限額393.18億元，專項債務(wù)限額542.11億元。預(yù)計全市政府債務(wù)總余額928.25億元，其中一般債務(wù)余額386.14億元，專項債務(wù)余額542.11億元。全市政府債務(wù)余額控制在核定限額以內(nèi)。

預(yù)計市級地方政府債務(wù)限額252.94億元，其中一般債務(wù)限額73.01億元，專項債務(wù)限額179.93億元。預(yù)計市級地方政府債務(wù)余額250.28億元，其中一般債務(wù)余額70.35億元，專項債務(wù)余額179.93億元。市級政府債務(wù)余額控制在核定限額以內(nèi)。具體為：

（一）市本級。2023年新增債務(wù)限額35.20億元，較上年減少2.53億元。具體為：

1.新增一般債務(wù)限額3.05億元，較上年減少1.03億元。主要為：（1）指定具體用途資金0.9億元（外貸資金0.36億元，國省干線和農(nóng)村公路資金0.13億元，新冠感染重癥救治和轉(zhuǎn)運能力資金0.37億元，轉(zhuǎn)貸永州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的小水庫除險加固資金0.03億元）；（2）用于信息化建設(shè)方面的一般公共服務(wù)支出0.43億元；（3）用于市屬學(xué)校建設(shè)方面的教育支出0.59億元；（4）用于城市維護建設(shè)方面的城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.75億元；（5）用于耕地開墾方面的自然資源海洋氣象等支出0.38億元。

2.新增專項債務(wù)限額32.15億元，較上年減少1.50億元。其中：轉(zhuǎn)貸永州經(jīng)開區(qū)專項債務(wù)限額9.90億元。

（二）永州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)。2023年新增債務(wù)限額9.93億元，較上年增加1.79億元。其中：（1）新增一般債務(wù)限額0.03億元，較上年減少0.01億元，為市本級轉(zhuǎn)貸的一般債務(wù)限額。（2）新增專項債務(wù)限額9.90億元，較上年增加1.8億元，為市本級轉(zhuǎn)貸的專項債務(wù)限額。主要用于：永州經(jīng)開區(qū)生物科技城及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目（一期）4億元，永州經(jīng)開區(qū)親水河科技新城及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目0.5億元，華為云計算數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)存儲和AI超算業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)及安全管控升級改造項目0.17億元。

（三）金洞管理區(qū)。2023年新增債務(wù)限額0.46億元，較上年減少0.26億元。其中：（1）新增一般債務(wù)限額0.25億元，較上年增加0.02億元。主要為：安排窄路加寬項目0.08億元、龍潛片老舊小區(qū)改造項目0.12億元、城鄉(xiāng)集中供水一體化應(yīng)急備用水源項目0.05億元。（2）新增專項債務(wù)限額0.21億元，較上年減少0.28億元，全部用于農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)。

    （四）回龍圩管理區(qū)。2023年新增債務(wù)限額0.35億元，較上年減少0.1億元。今年新增債務(wù)限額全部為一般債券，比上年增加0.1億元。主要為：安排G538道路建設(shè)項目0.21億元，鄉(xiāng)村振興EPC項目0.02億元，自來水供水工程0.02億元，老舊小區(qū)改造項目0.01億元，環(huán)境整治項目0.04億元，垃圾處理項目0.03億元，中小型水庫除險加固項目0.02億元。  

按照債務(wù)資金核算要求，新增一般債務(wù)資金納入一般公共預(yù)算管理，新增專項債務(wù)資金納入政府性基金預(yù)算管理。

四、下階段工作打算

以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認真貫徹中央和省委省政府決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持統(tǒng)籌發(fā)展與安全，牢牢守住風險底線，確保財政平穩(wěn)有序運行。

（一）凝心聚力推動財政收入量質(zhì)齊升。緊盯年初地方稅收收入目標，加強部門聯(lián)動，深化稅收精誠共治，堅決堵塞征管漏洞，力爭財稅收入“顆粒歸倉”，努力完成年初收入預(yù)定目標。推動行政事業(yè)性閑置房產(chǎn)及經(jīng)營性資產(chǎn)處置盤活，加大對國有企業(yè)改革及資產(chǎn)盤活力度，提升資產(chǎn)資源統(tǒng)籌能力和資產(chǎn)運營收益。突出抓好制造業(yè)和特色產(chǎn)業(yè)，積極打造培育新的財稅增長點，持續(xù)壯大財政實力。

（二）務(wù)實篤行兜牢兜實“三?！惫ぷ鞯拙€。按照“勤儉節(jié)約、量力而行和收支平衡”的原則，進一步嚴格預(yù)算執(zhí)行管理，持續(xù)優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益。始終堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，切實保障基本民生、工資發(fā)放和機構(gòu)運轉(zhuǎn)，強化財經(jīng)紀律約束，嚴格財政支出管控，大力壓減非重點、非剛性支出，節(jié)約資金保障重點領(lǐng)域需求和守住風險底線，牢牢兜住“三保”底線。

（三）堅定信心推進經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。努力抓住穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策和接續(xù)措施全面落地見效的時間窗口，充分發(fā)揮專項債券對投資的拉動、帶動和撬動作用，推動重大項目建設(shè)和設(shè)備更新改造形成更多實物工作量。落實落細減稅降費、創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息和政府采購、穩(wěn)崗就業(yè)等扶持政策，助力中小企業(yè)加快發(fā)展。嚴守政府性債務(wù)風險底線，為推動全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供堅實支撐。