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永州市政府辦　

2015年度部門整體支出績效評價報告　

永州市財政局：　

根據(jù)國家有關(guān)績效評價的規(guī)定，本著獨立、客觀、公正、科學的原則，按照公認的績效評價方法，我們對永州市政府辦2015年度部門整體支出進行了績效評價。現(xiàn)將績效評價情況及評價結(jié)果報告如下：　

一、部門概況　

一、政府辦公室及政府機關(guān)事務管理處主要職責　

市政府辦　

（一）協(xié)助市政府領(lǐng)導同志組織起草或?qū)徍艘允姓?、市政府辦公室名義發(fā)布的公文?！?/p>

（二）研究市直部門和縣區(qū)政府、管理區(qū)請示市政府的事項，提出審核意見，或?qū)κ姓块T間的分歧事項提出處理意見，報市政府領(lǐng)導同志審批、決定?！?/p>

（三）負責市政府會務工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導同志組織實施會議決定事項?！?/p>

（四）督促檢查市直部門和縣區(qū)政府、管理區(qū)對市政府決定事項及市政府領(lǐng)導同志有關(guān)指示的貫徹實施情況，促進工作落實。　

（五）負責市政府值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實市政府領(lǐng)導同志指示；協(xié)助市政府領(lǐng)導同志組織處理突發(fā)事件的應急處理工作?！?/p>

（六）搜集、研究和綜合經(jīng)濟社會發(fā)展的重要信息、動態(tài)，為市政府領(lǐng)導決策提供參考。　

（七）根據(jù)市政府工作部署和市政府領(lǐng)導同志指示，對全市經(jīng)濟社會發(fā)展和改革開放中帶全局性的重大課題進行調(diào)查研究，提出政策建議。　

（八）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)金融工作的方針、政策和法律法規(guī)，組織擬訂金融領(lǐng)域有關(guān)規(guī)范性文件。指導和協(xié)調(diào)全市金融工作?！?/p>

（九）指導、監(jiān)督全市政務公開、政府信息公開和辦事公開工作，承擔市政府信息主動公開、依申請公開工作?！?/p>

（十）負責全市電子政務工作的規(guī)劃管理和業(yè)務指導以及全市政府系統(tǒng)辦公自動化建設。　

（十一）組織辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案。　

（十二）指導全市公共機構(gòu)節(jié)約能源管理和市政府機關(guān)大院行政事務、信訪處理、后勤接待和安全保衛(wèi)工作。　

（十三）辦理市政府和市政府領(lǐng)導同志交辦的其他事項?！?/p>

（十四）劃入原市經(jīng)濟委員會承擔的融資性擔保機構(gòu)設立與變更審核及監(jiān)管職責。負責組織制定小額貸款公司發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)管理辦法?！?/p>

（十五）加強經(jīng)濟研究、電子政務、應急管理、公共機構(gòu)節(jié)能管理和督查落實等工作，強化服務職責，進一步發(fā)揮參謀助手和運轉(zhuǎn)樞紐作用?！?/p>

政府機關(guān)事務管理處主要職責　

（一）負責市政府辦公室及市政府機關(guān)部分單位經(jīng)費預決算、財務管理和審計；負責市政府機關(guān)大院國有資產(chǎn)的統(tǒng)一管理。　

（二）負責市政府機關(guān)基建的規(guī)劃、組織、實施和管理?！?/p>

（三）負責市政府機關(guān)供水、供電、供氣、采暖暖冷及通訊保障?！?/p>

（四）負責市政府機關(guān)大院衛(wèi)生、綠化和環(huán)境美化?！?/p>

（五）負責市政府辦公室的車輛管理?！?/p>

（六）負責市政府機關(guān)食堂的管理及市政府辦公室所屬經(jīng)濟實體的經(jīng)營和管理?！?/p>

（七）負責市政府辦公室重要會議的生活服務及內(nèi)部接待?！?/p>

（八）負責市政府大院的安全保衛(wèi)、消防和戶籍管理工作?！?/p>

（九）辦理市政府及市政府辦公室交辦的其他事項?！?/p>

二、部門基本情況　

政府辦（包括機關(guān)事務管理處、研究室）年初納入財政預算安排的人員編制數(shù)是111人，其中廳級領(lǐng)導11人；現(xiàn)實有在職人數(shù)107人，其中廳級領(lǐng)導11人。離退休人員61人，其中副處級以上離退休領(lǐng)導36人（如加代管單位3人，共計39人）。2015年財政核定安排工資的臨時工人數(shù)110人，現(xiàn)110人。年初納入財政預算安排經(jīng)費的小車編制32臺，現(xiàn)有車輛32臺?！?/p>

三、部門整體收入支出情況　

2015年年初預算數(shù)2535．09萬元。　

（一）基本支出：2015年年初預算數(shù)為982．51萬元，系保障我辦機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。　

（二）項目支出：2015年年初預算數(shù)為1552．58萬元，系我辦為完成政府工作管理和政府機關(guān)事務管理及各辦事處管理工作而發(fā)生的支出，其中：政府辦及相關(guān)機構(gòu)事務專項支出594．58萬元，主要用于政府機關(guān)事務、政府機關(guān)線路租金及維護、12345平臺運轉(zhuǎn)、臨時人員等方面；一般公共服務專項830萬元，主要用于政府一、二辦公區(qū)的水電、綠化、物業(yè)管理及維修維護等方面；公共安全專項支出128萬元，主要用于各辦事處信訪維穩(wěn)及工作經(jīng)費?！?/p>

2015年度財政決算總支出3055．53萬元，其中：經(jīng)常性經(jīng)費支出922．12萬元，專項支出2133．41萬元，　

四、部門整體支出管理及使用情況　

2015年，我辦在市政府及市政府辦黨組的正確領(lǐng)導下，緊密圍繞政府中心工作，認真貫徹落實市委、市政府的各項規(guī)定，嚴格執(zhí)行部門預算，強化基礎工作，規(guī)范內(nèi)部管理，嚴控“三公”經(jīng)費管理，厲行節(jié)約，勤儉辦事，較好保證了資金支出的真實性、安全性、合理性?！?/p>

（一）支出使用情況　

2015年度財政撥款支出3055．53萬元，其中：基本支出922．12萬元，系保障我辦機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費；項目支出2133．41萬元，系我辦為完成政府工作管理和政府機關(guān)事務管理及各辦事處管理工作而發(fā)生的各項費用支出。　

（二）“三公”經(jīng)費情況　

2015年“三公”經(jīng)費支出合計188．27萬元，比公開的部門預算減少115．74萬元。分項為：因公出國（境）費零支出。公務接待費支出21．03萬元，比預算減少54．97萬元，公務用車購置及運行維護費支出167．24萬元，比預算減少60．77萬元?！?/p>

五、部門整體支出績效情況　

2015年，在市政府辦的正確領(lǐng)導下，推出服務機關(guān)，強化服務創(chuàng)新，轉(zhuǎn)變工作方式，狠抓工作落實，堅持厲行節(jié)約，切實降低機關(guān)運行成本，加強市政府機關(guān)大院管理工作，維護政府機關(guān)良好的辦公秩序，為市政府機關(guān)高效運轉(zhuǎn)提供了有力保障，確保年度各項服務工作順利完成。　

（一）機關(guān)事務各項工作　

2015年大院管理動力維護工作方面。實現(xiàn)了全年安全供電311．7萬度，總電費192．7萬元。全費用水11．4萬噸，總水費34．7萬元。實現(xiàn)了全年安全無責任事故發(fā)生。根據(jù)領(lǐng)導安排，對辦公樓、宿舍供水供電進行了全面改造。全年完成大的維修任務十次，一般正常維修達3600次，處理突發(fā)水電故障15余次。瀟湘大廈管理工作方面。按照管理職責和以管理促服務，與服務強管理的工作思路，充分發(fā)揮管理、服務、保障、協(xié)調(diào)等職能，合理安排崗位人員，制定崗位職責，手把手的現(xiàn)場指導，多次帶領(lǐng)物業(yè)項目部管理人員走訪各單位，認真聽取意見，并將各單位反應的問題逐一給予了解決。同物業(yè)公司集心協(xié)力，團結(jié)一心，攻堅克難，圓滿地完成了各項工作任務，確保了大廈正常運行。零陵行署老院管理方面。工作取得了顯著實效，對部分水電設施進行了維修和改造，并加大對盜電、偷水行為的檢查和打擊力度，有效地遏制了水電的損耗；在房屋維修方面，投入了一定資金，使國有資產(chǎn)得到了保值和增值，有效地實現(xiàn)了社會效益和經(jīng)濟效益的良性互動，圓滿完成了2015年目標管理任務?！?/p>

（二）創(chuàng)建節(jié)約性機關(guān)　

車輛管理方面。車管費開支與上年相比明顯下降，管理效果相當顯著。其中燃油費開支比2014年節(jié)約29％，汽修費開支節(jié)約41％以上，過路費及其它開支同時有明顯下降。全年為辦公室和機關(guān)事務處工作調(diào)派車輛1200多余次。迅速及時做好車輛維修工作，全年共維修車輛1500多臺次，保證了市政府領(lǐng)導和辦公室的正常工作用車。接待工作方面。公務接待經(jīng)費與14年同期相比下降42％。　

2016年12月